Per gli elenchi dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta: link alla sottosezione Bandi di gara e contratti
Cerca| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | 6.196,07 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SIA – SERVIZIO IGENICO AUTOMATIZZATO SITO IN COMUNE DI VIGNOLA-DAL 01/08/2016 AL 31/12/2017 – CIG ZDF1ABFAC7 | PROVVEDIMENTO 606_16 | ||
| 25/01/2017 | 2.759,64 € | FORNITURA DI MISCELE FOODLINE® PER IL CONFEZIONAMENTO IN ATMOSFERA PROTETTIVA PER LA “CASA DELL’ACQUA” COLLOCATA PRESSO IL PARCO PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO A VIGNOLA – CONFERIMENTO FORNITURA ALLA DITTA SIAD- ANNO 2016 - CIG ZA21A8FB4C | PROVVEDIMENTO 563_16 | ||
| 25/01/2017 | 11.696,29 € | FORNITURA DI CARTUCCIA FILTRANTE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELL’IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA COLLOCATO PRESSO IL PARCO PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO A VIGNOLA – CONFERIMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE ALLA DITTA ELSYD SRL ANNO 2016 - CIG Z2F1A9009 | provvedimento 564_16 | ||
| 25/01/2017 | 2.126,83 € | PRELIEVO E ANALISI A CADENZA TRIMESTRALE DI UN CAMPIONE D’ACQUA DELLA “CASA DELL’ACQUA” COLLOCATA PRESSO IL PARCO PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO A VIGNOLA – CONFERIMENTO INCARICO ROCCHI DR EUGENIO SRL LUGLIO 2016 A LUGLIO 2017-CIG Z3B1340474 | PROVVEDIMENTO N 561 del 07/07/2016 | ||
| 25/01/2017 | 302,56 € | Ordinativo di Fornitura n. 623 del 5.8.2016 | Acquisto n. 2 monitor per il sistema informatico della farmacia - CIG Z331B07897 | ||
| 25/01/2017 | 500,00 € | Ordinativo di Fornitura n. 611 dell'1.8.2016 | Fornitura di card in PVC personalizzate con logo della Farmacia Comunale - CIG Z9E1AD2DCB | ||
| 25/01/2017 | 3.538,00 € | FARMACIA COMUNALE ATTILIO NERI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTO CIG ZD61945FAF – EDILEA SRL | PROVVEDIMENTO 272_16 | ||
| 25/01/2017 | 2.562,00 € | FORNITURA CROCE BIFACCIALE FARMACIA COMUNALE | PROVVEDIMENTO N. 555 DEL 06/7/2016 | ||
| 25/01/2017 | 375,76 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSEGNA TOTEM LUMINOSA | PROVVEDIMENTO N. 165 DEL 02/03/2016 | ||
| 25/01/2017 | 3.050,00 € | Provvedimento di Spesa n. 17 del 11.1.2017 | Conferimento incarico per servizio di supporto formativo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - Affidamento a Sistema SUSIO Srl - CIG ZF61CDB229 | ||
| 25/01/2017 | 14,52 € | Provvedimento di Spesa n. 12 del 11.1.2017 | Acquisto urgente cartuccia di inchiostro per stampante - CIG Z5E1CE1952 | ||
| 25/01/2017 | 1.952,00 € | Provvedimento di Spesa n. 22 del 15.1.2016 | Affidamento del servizio di fornitura di ossigeno gassoso ad uso medicinale alla Farmacia Comunale "A. Neri" per l'anno 2016 - CIG XF617D65A7 | ||
| 25/01/2017 | 1.595,00 € | INTERVENTI URGENTI CALDAIE E GENERATORE A GAS PRESSO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO – DITTA RED 2 SRL –CIG ZA618CC252 | PROVVEDIMENTO 166_16 | ||
| 24/01/2017 | 854,00 € | Provvedimento di Spesa n. 645 del 30.12.2016 | Affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Servizio di Consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro, norme di buona preparazione, privacy e manuale HACCP - Anno 2016 - CIG X4B17D65A5 | ||
| 24/01/2017 | 9.760,00 € | Provvedimento di Spesa n. 627 | Acquisto distributore di profilattici per la Farmacia Comunale - CIG ZC417AF944 | ||
| 24/01/2017 | 169,58 € | Provvedimento di Spesa n. 475 del 14.6.2016 | Fornitura multifunzione per la Farmacia Comunale - CIG ZAA1A460F8 | ||
| 24/01/2017 | 253,76 € | Provvedimento n. 436 del 25.5.2016 | Fornitura stampante laser per la Farmacia Comunale - CIG ZE21A07656 | ||
| 24/01/2017 | 1.573,80 € | Provvedimento di Spesa n. 438 | Servizio di aggiornamento stagionale delle quotazioni web dei prodotti ortofrutticoli pubblicate sulla sezione del sito internet del Comune di Vignola dedicata al Mercato Agroalimentare di Vignola - Canone annuale di manutenzione - CIG Z611A58EE3/Disdetta ADSL e chiusura linea | ||
| 24/01/2017 | 3.200,00 € | Provvedimento di Spesa n. 339 del 14.4.2016 | Farmacia Comunale "A. Neri" - Affidamento servizio di elaborazione delle buste paga ed adempimenti connessi - CIG n. XA617D65A9 | ||
| 24/01/2017 | 1.000,00 € | Provvedimento di Spesa n. 260 del 25.3.2016 | Farmacia Comunale "A. Neri" - Affidamento servizio gestione rifiuti speciali - CIG n. X2E17D65AC |