| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 15/01/2018 | 52,00 € | BUONO D'ORDINE N. 10 DEL 18.12.2017 - FORNITURA DI " AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA" - TESTO IN MATERIA DI APPALTI | TESTO IN MATERIA DI APPALTI - FORNITURA DI " AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA" | ||
| 15/01/2018 | 4.231,52 € | DETERMINA D'IMPEGNO N. 476 DEL 19.12.2017 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "PERSONAL COMPUTER DESKTOP 7 - DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI" - ACQUISTO N. 7 PC SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E DI N. 1 MONITOR 22" - CIG DERIVATO ZD42163AEB | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "PERSONAL COMPUTER DESKTOP 7 - DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI" - ACQUISTO N. 7 PC SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E DI N. 1 MONITOR 22" - CIG DERIVATO ZD42163AEB | ||
| 12/01/2018 | 36.781,78 € | 493 | VILLA TRENTI COMPLETAMENTO RETE TELEFONICA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.Lgs 50/2016 – CUP F51B17000210004 – PROPOSTA DI AFFIDAMENTO – APPROVAZIONE PROGETTO E A CONTRARRE – PROVVEDIMENTI | vedi allegato |
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| 11/01/2018 | 22.454,10 € | 484 | Determina n. 484 del 20/12/2017 | SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA (O.P.C.M. 3274/2003) SUGLI EDIFICI DEL CENTRO NUOTO (CUP: F53G16000360004) E DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “CENTRO I PORTICI” E CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE “ETÀ LIBERA” (CUP: F58C12000060004) – CIG: 7321063C4C – PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI STRUTTURALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 | |
| 10/01/2018 | 16.688,00 € | 515 | D.I. 515 del 29.12.2017 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO FINANZIARIO FINO AL 31/12/2018 | D.I. 515 del 29.12.2017 PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO FINANZIARIO FINO AL 31/12/2018 | |
| 10/01/2018 | 59,20 € | 533 | D.I. 533 del 29.12.2017 SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | D.I. 533 del 29.12.2017 SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | |
| 09/01/2018 | 15.800,22 € | 489 | INTERCENTER – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT A) DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL PARCO MACCHINE DELL’ENTE – TAGLIANDI, REVISIONI, GOMMATURA E ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2017 E 2018” – LOTTO C.I.G. ZBB2139394– DITTA SANDONI | VEDI ALLEGATO | |
| 09/01/2018 | 20.654,60 € | 471 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT a), DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL PARCO MACCHINE DELL’ENTE – TAGLIANDI, REVISIONI, GOMMATURA E ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2017 E 2018” – LOTTO C.I.G. ZBB2139394 – DETERMINA A CONTRA | VEDI ALLEGATO | |
| 09/01/2018 | 30,00 € | 441 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE DELL'INFANZIA E ALTRI UFFICI PUBBLICI - ISTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI, SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORI – CUP F58H17000040004 - CIG 7292953F30 – | DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.b) DEL D.LGS 50/2016, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE DELL'INFANZIA E ALTRI UFFICI PUBBLICI - ISTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI, SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORI – CUP F58H17000040004 - CIG 7292953F30 – PROVVEDIMENTI. - VEDI ALLEGATO | |
| 05/01/2018 | 4.000,00 € | 512 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONI | NOLEGGIO MULTIFUNZIONI | |
| 05/01/2018 | 2.818,88 € | 511 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO COSTO COPIA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, FORNITURA TONER | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO COSTO COPIA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, FORNITURA TONER | |
| 05/01/2018 | 1.475,00 € | 507 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DIS EPSA A SEGUITO ADEGUAMENTO ISTA E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER PULIZIE STRAORDINARIE | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO ADEGUAMENTO ISTAT E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER PULIZIE STRAORDINARIE | |
| 05/01/2018 | 7.500,00 € | 509 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COSTO COPIE NOLEGGI MULTIFUNZIONI | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COSTO COPIE NOLEGGI MULTIFUNZIONI | |
| 05/01/2018 | 978,41 € | 421 | ADESIONE CONVENZIONE PRODOTTI CARTARI | ADESIONE CONVENZIONE PRODOTTI CARTARI -INTEGRAZIONI | |
| 05/01/2018 | 219,60 € | 425 | ACQUISTO SAPONE PER MANI | ACQUISTO SAPONE PER MANI | |
| 05/01/2018 | 10.337,60 € | 426 | APPROVIGIONAMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA | APPROVIGIONAMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA | |
| 05/01/2018 | 2.527,61 € | 406 | ACQUISTO BENI CONSUMABILI AD USO UFFICI VARI | ACQUISTO BENI CONSUMABILI AD USO UFFICI VARI | |
| 05/01/2018 | 488,00 € | 396 | ACQUISTO BENI CONSUMABILI PER AFFRANCATRICE PITNEY | ACQUISTO BENI CONSUMABILI PER AFFRANCATRICE PITNEY | |
| 05/01/2018 | 285,11 € | 369 | ACQUISTO NASTRI E KIT PULIZIA STAMPANTI | ACQUISTO NASTRI E KIT PULIZIA STAMPANTI | |
| 05/01/2018 | 502,64 € | 355 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
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