Cerca| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 20/05/2019 | 2.703,52 € | 256 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2. LETT. A DEL D.LGS. N.50/2016 DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DEL COMUNE DI VIGNOLA - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA AUSL DI MODENA - CIG: Z8D285085A | DETERMINAZIONE N. 256 DEL 14/05/2019 | |
| 17/05/2019 | 0,00 € | 231 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E DETERMINA A CONTRARRE - PROVVEDIMENTI - CIG ZF52809A87 | DETERMINAZIONE N. 231 DEL 02/05/2019 | |
| 17/05/2019 | 11.381,84 € | 179 | RETTIFICA DETERMINA N.154 DEL 29/03/2019 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI LIMITROFE AL PARCHEGGIO INTERRATO C.SO ITALIA CIG. ZCD27BF052 | DETERMINAZIONE N. 179 DEL 09/04/2019 | |
| 17/05/2019 | 2.239,92 € | 217 | FORNITURA DI RICAMBISTICA PER ATTREZZATURE SPORTIVE ESISTENTI SITUATE PRESSO ALCUNI PARCHI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SPORT SYSTEM SRL CIG;Z212822A49 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 26/04/2019 | |
| 17/05/2019 | 583.213,87 € | 214 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO E DI VIGNOLA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DR MULTISERVICE SRL DAL 20/05/2019 AL 19/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI CIG: 7873969CC3 | DETERMINAZIONE N. 214 DEL 24/04/2019 | |
| 16/05/2019 | 500,00 € | 248 | Fornitura straordinaria e temporanea di benzina super senza piombo e gasolio per autotrazione - | BUONO D'ORDINAZIONE N. 248 DEL 09/05/19 |
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| 15/05/2019 | 44.763,20 € | 254 | D.I. 254/13.05.2019 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI PER SERVIZI CONFERITI ANNO 2019 secondo impegno di spesa | D.I. 254/13.05.2019 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI PER SERVIZI CONFERITI ANNO 2019 secondo impegno di spesa | |
| 15/05/2019 | 38.964,88 € | 163 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEGLI INTERVENTI DI SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA 3M SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVACIG: ZB12662BA2 | DETERMINAZIONE N. 163 DEL 02/04/2019 | |
| 15/05/2019 | 5.964,77 € | 245 | CONDOMINIO VIALE MAZZINI N. 5/3, UFFICI PUBBLICI - IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2019 | DETERMINAZIONE N. 245 DEL 09/05/2019 | |
| 15/05/2019 | 10.223,63 € | 204 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE PER LE INVERNATE 2017/2018 E 2018/2019 - CPV: 90620000-9 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ORE SVOLTE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NEL PERIODO 01 G | DETERMINAZIONE N. 204 DEL 17/04/2019 | |
| 15/05/2019 | 1.404,73 € | 229 | FORNITURA TONER,CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO,MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARTUICCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO 3 | DETERMINA NR.143 DEL 26.03.2019 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER - FORNITURA TONER,CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO,MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARTUICCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO 3 - CIG MASTER 7575425E75 - CIG DERIVATO Z8B27BC023 - IMPEGNO DI SPESA | |
| 15/05/2019 | 569,00 € | 255 | TRIBUTI COMUNALI (TARI TOSAP) IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE | impegno spesa con allegato | |
| 14/05/2019 | 61,00 € | 242 | B.O. nr. 242 del 08.05.2019 - Canone annuale di mantenimento dominio biblioteca | B.O. nr. 242 del 08.05.2019 - Canone annuale di mantenimento dominio biblioteca "aurisbiblioteca.eu" | |
| 14/05/2019 | 3.600,00 € | 198 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLOSE - DITTA RAI E LELE SNC-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI-CIG: Z4A275B41B | DETERMINAZIONE N. 198 DEL 15/04/2019 | |
| 14/05/2019 | 2.799,90 € | 182 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, AD ALTE PRESTAZIONI IN SACCHI DA 20 KG, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DITTA | DETERMINAZIONE N. 182 DEL 10/04/2019 |
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| 14/05/2019 | 27.340,20 € | 165 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT a) DEL D.LGS 50/2016 DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA SG SEGNALETICA SRL IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI. CIG Z4327DC120 | DETERMINAZIONE N.165 DEL 03/04/2019 | |
| 14/05/2019 | 20.881,03 € | 244 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT a) DEL D.LGS 50/2016 DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA SG SEGNALETICA SRL IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI. CIG Z4327DC120 | DETERMINAZIONE N.244 DEL 08/05/2019 | |
| 14/05/2019 | 27.600,00 € | 247 | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PRELIEVO MEDIANTE FUEL CARD (CIG CONSIP: 7528383A2D)-DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI | DETERMINAZIONE N.247 DEL 09/05/2019 | |
| 14/05/2019 | 70,00 € | 253 | D.I. 253 DEL 13.05.2019 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO marzo - aprile 2019 | D.I. 253 DEL 13.05.2019 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO marzo - aprile 2019 | |
| 13/05/2019 | 873,40 € | 222 | BO nr. 222 del 30/04/2019 | BO nr. 222 del 30/04/2019 - Abbonamento riviste e periodici per la biblioteca |
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