| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | 1.708,00 € | 161 | DET. NR. 161 DEL 02/04/2019 AITEC CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI COPERTURA WIFI | AITEC CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI COPERTURA WIFI | |
| 04/04/2019 | 427,00 € | 148 | B.O N. 148 28/03/2019 CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI NEWSLETTER CON PANNELLO PERSONALE | CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI NEWSLETTER CON PANNELLO PERSONALE | |
| 04/04/2019 | 244,00 € | 147 | B.O N.147 DEL 28/03/2019 ACQUISTO PACCHETTO 3.000 CREDITI SMS | ACQUISTO PACCHETTO 3.000 CREDITI SMS | |
| 04/04/2019 | 720,00 € | 149 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, IMPAGINAZIONE, RACCOLTA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, IMPAGINAZIONE, RACCOLTA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE | |
| 03/04/2019 | 137,00 € | 157 | Buono d'Ordine n. 157 del 01/04/2019 | Acquisto di n.3 volumi della casa editrice Maggioli S.p.A. | |
| 02/04/2019 | 0,00 € | 819 | Determinazione n. 819 del 28/12/2018 | POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN REGIME TRANSITORIO EX ART.13 C.3 CCNL 21.05.2018 - PROVVEDIMENTI. | |
| 02/04/2019 | 0,00 € | 122 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL RESP. PROC. 7 VIABILITA’ , PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, AI FINI DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | DETERMINAZIONE N.122 DEL 19/03/2019 | |
| 02/04/2019 | 6.832,00 € | 121 | MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E INSTALLAZIONE DI RETE ORNITOLOGICA IN ALCUNI BOX DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO PER L’ALLONTANAMENTO DI VOLATILI - D | DETERMINAZIONE N. 121 DEL 19/03/2019 | |
| 02/04/2019 | 3.486,52 € | 151 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 FORNITURA CON POSA DI COMPONENTE PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - DITTA BIONERGY SRL - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. | DETERMINAZIONE N.151 DEL 28/03/2019 | |
| 02/04/2019 | 3.497,61 € | 140 | IMMOBILE SITO A VIGNOLA NEL CONDOMINIO "DUE TORRI" DI VIA DON MONARI, 74-84. IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2019. | DETERMINAZIONE N.140 DEL 26/03/2019 | |
| 02/04/2019 | 439,00 € | 155 | Determinazione n. 155 del 01/04/2019 | PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA FUTURA - SOCIETA' PUBBLICA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO INTITOLATO "IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: GLI EFFETTI APPLICATIVI DELLA NUOVA NORMATIVA 2018 -PERCORSO 1: ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO E PERCORSO 2: COSTI DI COSTRUZIONE" A SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) NELLE GIORNATE DEL 15 E 3 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA | |
| 01/04/2019 | 253,92 € | RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN FAVORE DEL COMUNE DI VIGNOLA | IMPEGNO DI SPESA | ||
| 01/04/2019 | 0,00 € | 156 | Mercatino dell'Antiquariato e dell'Artingegno, regole tecniche installazione Generatori portatili di corrente elettrica | Mercatino dell'Antiquariato e dell'Artingegno, regole tecniche installazione Generatori portatili di corrente elettrica | |
| 01/04/2019 | 4.055,27 € | 143 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER -FORNITURA DI TONER,CARTUCCE | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER -FORNITURA DI TONER,CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO,MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORI ORIGINALI E TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMIBIENTALE - LOTTO 3 - CIG MASTER 7575425E75 - CIG DERIVATO Z8B27BC023 | |
| 01/04/2019 | 177,30 € | 136 | BUONO D'ORDINAZIONE NR. 136 DEL 25.03.2019 | BUONO D'ORDINAZIONE NR. 136 DEL 25.03.2019 | |
| 01/04/2019 | 18.666,00 € | 126 | MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL’EX MERCATO OROTFRUTTICOLO CON LA DEMOLIZIONE DELL’INTONACO AMMALORATO E L’INSTALLAZIONE DI RETE DI PROTEZIONE PER LA CADUTA DI CALCINACC | DETERMINAZIONE N. 126 DEL 20/03/2019 | |
| 31/03/2019 | 42.474,30 € | 93 | Determina di aggiudicazione n. 93/2019 - Servizio di derattizzazione e disinfestazioone | aggiudicazione del servizio di disinfestazione contro insetti volanti e non volanti da espletare in aree pubbliche e strutture di proprieta' comunale per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2021 – Cig 7709418 | |
| 29/03/2019 | 0,00 € | 119 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL RESP. PROC. 8 PATRIMONIO E PROGETTAZIONE, AI FINI DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | DETERMINAZIONE N. 119 DEL 19/03/2019 | |
| 29/03/2019 | 3.660,00 € | 103 | ME.PA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELLE MANUTENZIONI DI VETRI E FINESTRE DITTA VETRERIA ARTIGIANA SRL IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI CIG Z7C2779158 | DETERMINAZIONE N. 103 DEL 13/03/2019 | |
| 29/03/2019 | 8.800,00 € | 102 | CONSORZIO DI BONIFICA BURANA LEO SCOLTENNA PANARO – SOMMA DOVUTA PER TRIBUTI OBBLIGATORI ANNO 2019 DETERMINA DI IMPEGNO. | DETERMINAZIONE N. 102 DEL 13/03/2019 |
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