| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 09/02/2018 | 400,00 € | 44 | celebrazioni 10 febbraio 2018, 73° anniversario della commemorazione dell'eccidio di pratomaggiore e 10 marzo 2018, 72° anniversario della commemoraizne dell'eccidio di villa martuzzi - servizio trasporto | celebrazioni 10 febbraio 2018, 73° anniversario della commemorazione dell'eccidio di Pratomaggiore e 10 marzo 2018, 72° anniversario della Commemoraizne dell'eccidio di Villa Martuzzi - servizio trasporto | |
| 09/02/2018 | 61,00 € | 37 | BUONO D'ORDINAZIONE ACQUISTO CARTA CON FORI | BUONO D'ORDINAZIONE ACQUISTO CARTA CON FORI | |
| 08/02/2018 | 10.004,00 € | 494 | DETERMINA DI APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICO/AMMINISTRATIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA LINEA FOGNARIA A SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO” - CIG ZBD2168328 | vedi allegato | |
| 08/02/2018 | 5.110,00 € | 32 | CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI - CIG 5947894566 | CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI - CIG 5947894566 | |
| 08/02/2018 | 52.140,00 € | 492 | DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.a) DEL D.LGS 50/2016, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI AL RINNOVO DELLE LINEE IDRICHE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI DEGLI SP | vedi allegato | |
| 06/02/2018 | 1.952,00 € | 534 | AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER FORNITURE E MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO EDIFICI E STRADE - FIS SRL | VEDI ALLEGATO | |
| 06/02/2018 | 5.743,00 € | 534 | AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER FORNITURE E MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO EDIFICI E STRADE - FOGLIANI SPA | VEDI ALLEGATO | |
| 06/02/2018 | 1.550,67 € | 23 | POLIZZA N. 69537492 FABBRICATI "VILLA TRENTI" ED "AURIS" - RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI ANTICIPATI DALLA FONDAZIONE DI VIGNOLA (PROPRIETARIA DEGLI IMMOBILI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. | POLIZZA N. 69537492 FABBRICATI "VILLA TRENTI" ED "AURIS" - RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI ANTICIPATI DALLA FONDAZIONE DI VIGNOLA (PROPRIETARIA DEGLI IMMOBILI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. | |
| 06/02/2018 | 876,98 € | BUONO DI ORDINAZIONE 46 DEL 21/12/2017 PER COMPLETAMENTO REGOLAMENTAZIONE VIABILISTICA DI VIA LIBERTA' MEDIANTE APPOSIZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE | vedasi allegato | ||
| 06/02/2018 | 752,70 € | QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA | QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA | ||
| 05/02/2018 | 407,35 € | 20 | CANONE DI ABBONAMENTO RAI SPECIALE TV PRESSO SPORTELLO 1 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | CANONE DI ABBONAMENTO RAI SPECIALE TV PRESSO SPORTELLO 1 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | |
| 05/02/2018 | 24.464,00 € | 21 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: CONGUAGLIO 2017 ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA 2018 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: CONGUAGLIO 2017 ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA ANNO 2018 |
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| 05/02/2018 | 264,00 € | 11 | ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE ANNO 2018 | ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA | |
| 05/02/2018 | 191.038,06 € | 490 | CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA DELLA SUA MANUTENZIONE E GESTIONE FUNZIONALE - CUP F52G12000010009 – C | VEDI ALLEGATO | |
| 05/02/2018 | 75.159,82 € | 501 | MEPA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE DELL'INFANZIA E ALTRI UFFICI PUBBLICI - ISTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI, SO | VEDI ALLEGATO | |
| 02/02/2018 | 120.588,19 € | 26 | CONVENZIONE INTERCENT ER - SERVIZIO PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 PERIODO 01.10.2016 - 30.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA CANONI 2018 - CIG MASTER 6013708CD2 - CIG DERIVATO 6813002B19 ENTE IC0112 | CONVENZIONE INTERCENT ER - SERVIZIO PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 PERIODO 01.10.2016 - 30.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA CANONI 2018 - CIG MASTER 6013708CD2 - CIG DERIVATO 6813002B19 ENTE IC0112 | |
| 02/02/2018 | 9.656,97 € | 27 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTI PLURIENNALI NOLEGGI MULTIFUNZIONI E AFFRANCATRICE ANNO 2018 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTI PLURIENNALI NOLEGGI MULTIFUNZIONI E AFFRANCATRICE ANNO 2018 | |
| 02/02/2018 | 4.613,55 € | 499 | ASSISTENZA PRESTATA DALLA SOCIETA' WILLCONSULTING SRL NEL SINISTRO ATTIVO DEL 30/08/2016 - | VEDI ALLEGATO | |
| 02/02/2018 | 100,00 € | 477 | ASSISTENZA PRESTATA DALLA SOCIETA' WILLCONSULTING SRL NEL SINISTRO ATTIVO DEL 30/08/2016 - | VEDI ALLEGATO | |
| 02/02/2018 | 375,00 € | 495 | FORNITURA DI ACQUA – CONVENZIONE REP N. 6458/1999 CON META SPA ORA HERA SPA- ACQUISIZIONE CIG – IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC- PROVVEDIMENTI | vedi allegato |
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