| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 12/03/2019 | 0,00 € | 85 | PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE AZIENDA AGRICOLA "CASELLI MARA". | PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE RELATIVO AD IMMOBILI CATASTALMENTE IDENTIFICATI AL FOGLIO N. 2, MAPPALI N. 276, 465, 278, SITI NEL COMUNE DI VIGNOLA, PRESENTATO DA PARTE DELLA SIG.RA CASELLI MARA, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA AGRICOLA "CASELLI MARA". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA STIPULA. | |
| 12/03/2019 | 0,00 € | 50 | CESSIONE AREE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DELLA DITTA SOC. CASA NUOVA SRL - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. | CESSIONE AREE DI URBANIZZAZIONE DISTINTE AL FOGLIO 13 MAPPALE 269 DA PARTE DELLA DITTA SOC. CASA NUOVA SRL - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. | |
| 12/03/2019 | 0,00 € | 31 | DETERMINA N. 197 DEL 18/04/2018 - CIG Z5122AD3DE - SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ARMILLA - CORRETTA INDICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE/SOGGETTO GIURIDICO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO. | DETERMINA N. 197 DEL 18/04/2018 - CIG Z5122AD3DE - SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ARMILLA - CORRETTA INDICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE/SOGGETTO GIURIDICO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO. | |
| 11/03/2019 | 635,00 € | 78 | DET. 78 DEL 04/03/2019 CELEBRAZIONE 9 MARZO 2019 – 74° ANNIVERSARIO DELLA COMMEMORAZIONE DELL' ECCIDIO DI VILLA MARTUZZI | CELEBRAZIONE 9 MARZO 2019 – 74° ANNIVERSARIO DELLA COMMEMORAZIONE DELL' ECCIDIO DI VILLA MARTUZZI | |
| 08/03/2019 | 6.900,00 € | 82 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT ER SERVIZI MOBILI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT ER SERVIZI MOBILI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE ( LOTTO 1) - CIG MASTER 7407539E8C - CIG DERIVATO Z9D264B596 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | |
| 08/03/2019 | 2.031,30 € | 80 | ABBONAMENTO EOLO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | ABBONAMENTO EOLO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE -IMPEGNO DI SPEASA ANNO 2019 | |
| 07/03/2019 | 4.026,00 € | 79 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CASSONATO PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE CODICE DITTA NOLO SERVIZI 2000 SRL MARZO 2019 – MAGGIO 2019 PROVVEDIMENTI.CIG: Z8F276E7F1 | DETERMINAZIONE N. 79 DEL 06/03/2019 | |
| 06/03/2019 | 10,00 € | 76 | D.I. 76 DEL 04.03.2019 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 | D.I. 76 DEL 04.03.2019 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 | |
| 06/03/2019 | 22.270,86 € | 77 | D.I. N. 77 DEL 04.03.19 QUOTA A NOSTRO CARICO AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA, ANNO 2019, IMPEGNO DI SPESA | D.I. N. 77 DEL 04.03.19 QUOTA A NOSTRO CARICO AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA, ANNO 2019, IMPEGNO DI SPESA | |
| 06/03/2019 | 1.464,00 € | 75 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT a) DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLOSE - DITTA RAI E LELE SNC - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.CIG Z4A275B41B | DETERMINAZIONE N. 75 DEL 04/03/2019 |
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| 05/03/2019 | 0,00 € | 60 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO ESTERNO DEL TEATRO FABBRI CIG: Z442643997 - CUP:F55H18000490004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA REAL SRL A FAVORE DI AKKUSE KEMAL DITTA INDIVIDUALE. | DETERMINAZIONE N. 60 DEL 15/02/2019. | |
| 04/03/2019 | 5.000,00 € | 70 | Determinazione n.70 del 25/02/2019 - Spedizione corrispondenza anno 2019 | Spese per affrancatura corrispondenza anno 2019 | |
| 04/03/2019 | 4.355,48 € | 65 | DET. 65 DEL 21/02/2019 QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONE NATIONALE COMUNI ITALIANI E LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA | QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONE NATIONALE COMUNI ITALIANI E LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA | |
| 04/03/2019 | 3.294,00 € | 74 | TRATTATIVA DIRETTA MEPA 827482 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTI | TRATTATIVA DIRETTA MEPA 827482 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTI - CIG Z662744BFA | |
| 01/03/2019 | 2.898,72 € | 51 | DET. N. 51 DEL 07/02/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT a) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA TRE EMME COMMERCIALE SRL IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI - | |
| 01/03/2019 | 28.187,72 € | 72 | SERVIZI CIMITERIALI, CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE. PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 1 MARZO 2019 AL 30 APRILE 2019 ALLA DITTA NOTARO GROUP SERVIZI SRL.IMPEGNO DI SPESA CIG 503792640D | DETERMINAZIONE N. 72 DEL 27/02/2019 | |
| 28/02/2019 | 0,00 € | 73 | DETERMINAZIONE N. 73 DEL 28/02/2019.PARCHEGGIO INTERRATO DENOMINATO "PIAZZA CORSO ITALIA"AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA DEL POSTO AUTO.IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI VIGNOLA FOG. 26 MAPP. 474 SUB.117. | DETERMINAZIONE N. 73 DEL 28/02/2019 PARCHEGGIO INTERRATO DENOMINATO "PIAZZA CORSO ITALIA". AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA DEL POSTO AUTO IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI VIGNOLA FOG. 26 MAPP. 474 SUB.117 DA DESTINARE A PERTINENZA DELL'IMMOBILE IDENTIFICATO. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 54 DEL 08/02/2019 – PROVVEDIMENTI |
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| 28/02/2019 | 300,00 € | 71 | MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA SU PARCHI E GIARDINI CIG Z1C23A543F | MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA SU PARCHI E GIARDINI CIG Z1C23A543F | |
| 26/02/2019 | 0,00 € | 66 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UNA PORZIONE DI VERSANTE STRADALE LUNGO VIA BRESSOLA IN LOCALITA' CAMPIGLIO CUP: F57H18000990004 CIG: 7575975458 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVEDIMENTI | DETERMINAZIONE N. 66 DEL 21/02/2019 | |
| 26/02/2019 | 0,00 € | 67 | DETERMINAZIONE N. 67 DEL 21/02/2019 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONI A MAGLIE PRESSO LE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – CIG ZB725FE73E– RABBI SNC DI RABBI ROBERTO E LUCA ACCERTAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA PROVVEDIMENTI |
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