| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | 1.000,00 € | AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATO ALLA NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI IN ELETTROTECNICA E ACUSTICA IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.) -TRIENNIO 2018-2020 - PRO | : AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATO ALLA NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI IN ELETTROTECNICA E ACUSTICA IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.) -TRIENNIO 2018-2020 - PROVVEDIMENTI |
||
| 27/04/2018 | 610,00 € | 215 | Manutenzione caldaia campo sportivo Ferrari - Manutenzione pompa scuola d’infaniza Rodari - A tutto Gas | Manutenzione caldaia campo sportivo Ferrari - Manutenzione pompa scuola d’infaniza Rodari Ditta A tutto Gas CIG Z5722AF1EB | |
| 27/04/2018 | 976,00 € | 209 | FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI ANTENNE E ROUTER PER LA CONNETTIVITA' AD INTERNET DEL MAGAZZINO COMUNALE | FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI ANTENNE E ROUTER PER LA CONNETTIVITA' AD INTERNET DEL MAGAZZINO COMUNALE - ELMEC INFORMATICA SPA | |
| 27/04/2018 | 475,80 € | 196 | RIPARAZIONE PLOTTER HP IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI | RIPARAZIONE PLOTTER HP IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI- MPS SRL | |
| 26/04/2018 | 7.551,80 € | 197 | Sostegno all'attività del Progetto Armilla e del monitoraggio dei progetti presentati sui bandi di finanziamento regionale - manifestazione di interesse - affidamento e impegno di spesa; | Sostegno all'attività del Progetto Armilla e del monitoraggio dei progetti presentati sui bandi di finanziamento regionale - manifestazione di interesse - affidamento e impegno di spesa; |
|
| 23/04/2018 | 1.000,00 € | 204 | Iniziative di celebrazione del bicentenario della nascita di Francesco Selmi. Progetto "Amaro in Bocca". Impegno di spesa | Volume Amaro in bocca per iniziativa celebrazioni selmiane | |
| 23/04/2018 | 500,00 € | buono d'ordine relativo al servizio musicale relativo per Festa delle Liberazione del 25 Aprile 2018 | buono d'ordine relativo al servizio musicale per Festa delle Liberazione del 25 Aprile 2018 | ||
| 20/04/2018 | 6.043,88 € | 184 | CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - COFIM | CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - COFIM | |
| 20/04/2018 | 0,00 € | 183 | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI AFFIDAMENTI VARI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A SEGUITO DELLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA PROVVEDIMENTI | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI AFFIDAMENTI VARI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A SEGUITO DELLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA PROVVEDIMENTI | |
| 20/04/2018 | 23.750,00 € | 154 | Convenzione tra il Comune di Vignola Fondazione di Vignola e Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT per la gestione del teatro Fabbri | seconda rata contributo anno 2017. provvedimenti impegno di spesa e contestuale liquidazione | |
| 20/04/2018 | 2.092,00 € | 185 | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTA BONI RENATO E FIGLI SNC CIG Z0D229E5EA CUP: F57E14000210004 | INTEGRAZIONE DITTA BONI RENATO E FIGLI SNC CIG Z0D229E5EA CUP: F57E14000210004 | |
| 20/04/2018 | 622,20 € | 185 | IMPIANTI ELETTRICI PROVVISIONALI ALL'INTERNO DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO SATIM PER LE PRESTAZIONI DI PREDISPOSIZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CI | IMPIANTI ELETTRICI PROVVISIONALI ALL'INTERNO DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO SATIM PER LE PRESTAZIONI DI PREDISPOSIZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CIG Z6A208F08E | |
| 20/04/2018 | 622,20 € | 190 | RETTIFICA DETERMINA N. 185/18 DEL 09/04/2018 | per mero errore materiale è stato assunto un impegno di spesa a favore del soggetto SATIM n. 4688 mentre invece il soggetto corretto è lo studio SATIM n. 13190 STUDIO ASS.TECN.IND.MINGHELLI DI MATSECHEK E CAVAZZUTI VIA LOCATELLI 122 , VIGNOLA (MO) | |
| 20/04/2018 | 292,80 € | 187 | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 2 PIATTAFORME ELEVABILI PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE DITTA MARZOCCHINI GIACOMO E C SNC PROVVEDIMENTI | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 2 PIATTAFORME ELEVABILI PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE DITTA MARZOCCHINI GIACOMO E C SNC PROVVEDIMENTI CIG: Z402244D78 |
|
| 20/04/2018 | 2.123,02 € | 188 | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTPASSI CAUSA ALLAGAMENTO PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE PER SCARICHI" alla ditta SCOVA IMPIANTI srl PROVVEDIMENTI | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTPASSI CAUSA ALLAGAMENTO PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE PER SCARICHI" alla ditta SCOVA IMPIANTI srl PROVVEDIMENTI CIG: 6619949AB9 |
|
| 20/04/2018 | 6.100,00 € | 174 | CONTRIBUTO ANNUALE RELATIVO ALL' ACCORDO TRA FONDAZIONE DI VIGNOLA E COMUNE DI VIGNOLA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA TRENTI IMPEGNO DI SPESA | CONTRIBUTO ANNUALE RELATIVO ALL' ACCORDO TRA FONDAZIONE DI VIGNOLA E COMUNE DI VIGNOLA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA TRENTI IMPEGNO DI SPESA | |
| 20/04/2018 | 7.401,74 € | 194 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA SEGNALETICA MODENESE SRL RETTIFICA DETERMINA 140/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA SEGNALETICA MODENESE SRL RETTIFICA DETERMINA 140/2018 | |
| 20/04/2018 | 500,00 € | 176 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018 VEDI ALLEGATO - | |
| 20/04/2018 | 340,00 € | 177 | Riparazione rasa erba modello "Grin" - VENTURELLI LUIGI & C. S.N.C. CIG Z732304574 | Riparazione rasa erba modello "Grin" - VENTURELLI LUIGI & C. S.N.C. CIG Z732304574 | |
| 20/04/2018 | 4.730,00 € | 186 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2018 DITTA IDRAULICA EMILIANA SPA PROVVEDIMENTI | DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2018 DITTA IDRAULICA EMILIANA SPA PROVVEDIMENTI CIG: ZB922E76E9 |
Documenti trovati: 4785 - Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Esporta .CSV
Cerca