| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 22/05/2018 | 5.000,00 € | 260 | Concessione Contributo all'Associazione A.V.I.S. Sezione di Vignola (MO) anno 2018 | Concessione Contributo all'Associazione A.V.I.S. Sezione di Vignola (MO) anno 2018 | |
| 21/05/2018 | 1.247,65 € | 252 | 18di252 - PDC 47/2018 - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA | 18di252 - PDC 47/2018 - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA. | |
| 18/05/2018 | 45.405,00 € | 206 | Convenzione Comune di Vignola, Fondazione di Vignola, ERT Emilia Romagna Teatro | Gestione Teatro Fabbri. Seconda e terza rata 2018 | |
| 18/05/2018 | 40.360,00 € | 31 | convenzione Comune di Vignola, Fondazione di Vignola ed ERT Emilia Romagna Fondazione | gestione Teatro Fabbri. impegno prima rata 2018 | |
| 18/05/2018 | 0,00 € | 254 | Biblioteca Comunale Realizzazione Bancarella di libri in occasione Festa del Riuso nel parco. Provvedimenti | Bancarella di libri 20 maggio 2018 | |
| 18/05/2018 | 0,00 € | 236 | Biblioteca comunale F. Selmi: tirocinio di orientamento e formazione periodo maggio/novembre 2018 | Attivazione tirocinio formazione presso la Biblioteca Comunale | |
| 17/05/2018 | 0,00 € | APPROVAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA E DI ESPERTO IN ACUSTICA IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PROVVEDIMENTI | APPROVAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA E DI ESPERTO IN ACUSTICA IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PROVVEDIMENTI |
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| 17/05/2018 | 1.100,00 € | 246 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARE A VIGNOLA IN VIALE MAZZINI N. 5/3 DA DESTINARSI A UFFICI DI SERVIZI PUBBLICI (Reg. a Modena il 28/07/2015 n. 10101) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PROVVEDIMENTI | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARE A VIGNOLA IN VIALE MAZZINI N. 5/3 DA DESTINARSI A UFFICI DI SERVIZI PUBBLICI (Reg. a Modena il 28/07/2015 n. 10101) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PROVVEDIMENTI | |
| 17/05/2018 | 2.737,68 € | 243 | AFFIDAMENTO DIRETTo pancaldi nicola -PREDISPOSIZIONE DEL RILIEVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO IL POGGIO E RELATIVA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE P.IN | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 8 E DELL'ART. 36 COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RILIEVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO IL POGGIO E RELATIVA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE P.IND NICOLA PANCALDI IMPEGNO DI SPESA CIG Z5523413CC |
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| 17/05/2018 | 54.482,16 € | 242 | CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'ASILO NIDO E DEL CENTRO BAMBINI E GENITORI IN LOCALITA' "IL POGGIO" REP. N. 6766 DEL 11.07.2007 IMPEGNO CONTRIBUTO ANNUALE PER IL SERVIZIO CENTRO GENITORI E BAMBINI ANNO 2018 | CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'ASILO NIDO E DEL CENTRO BAMBINI E GENITORI IN LOCALITA' "IL POGGIO" REP. N. 6766 DEL 11.07.2007 IMPEGNO CONTRIBUTO ANNUALE PER IL SERVIZIO CENTRO GENITORI E BAMBINI ANNO 2018 CIG: 00308756D9 |
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| 17/05/2018 | 939,89 € | 241 | CONDOMINIO "AZZURRA" VIA CANTELLI 4 (TEATRO CANTELLI) IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2018. | CONDOMINIO "AZZURRA" VIA CANTELLI 4 (TEATRO CANTELLI) IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2018. | |
| 17/05/2018 | 468,00 € | 247 | affidamento del servizio di composizione, impaginazione, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico di informazione comunale - periodo marzo 2018 | affidamento del servizio di composizione, impaginazione, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico di informazione comunale - periodo marzo 2018 | |
| 14/05/2018 | 73.570,00 € | 235 | DETERMINA DI APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI PER L' AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. ANNO 2018 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA | DETERMINA DI APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI PER L' AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. ANNO 2018 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PROVVEDIMENTI CIG 7479198D6D |
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| 14/05/2018 | 253,09 € | 237 | CONCESSIONE N.173504 MANUFATTO SU CANALE SAN PIETRO ZONA BRODANO IMPEGNO 2018 CONSORZIO BONIFICA BURANA. | CONCESSIONE N.173504 MANUFATTO SU CANALE SAN PIETRO ZONA BRODANO IMPEGNO 2018 CONSORZIO BONIFICA BURANA. | |
| 14/05/2018 | 6.929,60 € | 238 | RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 2 PIATTAFORME ELEVABILI PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE DITTA MARZOCCHINI GIACOMO E C SNCPROVVEDIMENTI . | RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 2 PIATTAFORME ELEVABILI PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE DITTA MARZOCCHINI GIACOMO E C SNCPROVVEDIMENTI . CIG: Z402244D78 |
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| 14/05/2018 | 2.650,00 € | 239 | Ospitalità Delegazione Città di Hodonin (REP. CECA) - 1/3 GIUGNO 2018 | Ospitalità Delegazione Città di Hodonin (REP. CECA) - 1/3 GIUGNO 2018 | |
| 09/05/2018 | 25.768,84 € | 226 | NOLI A CALDO PER TRASPORTO MISCELA DI SALE E INERTI PER USO DISGELO STRADALE E RIMOZIONE DELLA NEVE DA STRADE COMUNALI NELL'AMBITO DEL "SERVIZIO SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'INVERNATA 2017/2018" AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLI A CALDO PER TRASPORTO MISCELA DI SALE E INERTI PER USO DISGELO STRADALE E RIMOZIONE DELLA NEVE DA STRADE COMUNALI NELL'AMBITO DEL "SERVIZIO SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'INVERNATA 2017/2018" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. CIG: Z6C214C8B4 |
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| 08/05/2018 | 61,00 € | 227 | BO n. 227 del 04.05.2018 - Biblioteca Comunale: Canone annuale mantenimento dominio "aurisbiblioteca.eu" - Impegno di spesa | Pagamento canone annuale mantenimento dominio "aurisbiblioteca.eu" | |
| 08/05/2018 | 58.937,19 € | 225 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE PER LE INVERNATE 2017/2018 E 2018/2019 CPV: 906200009 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ORE SVOLTE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PROVVEDIMENTI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE PER LE INVERNATE 2017/2018 E 2018/2019 CPV: 906200009 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ORE SVOLTE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PROVVEDIMENTI | |
| 08/05/2018 | 2.196,00 € | 224 | SERVIZIO TELESOCCORSO PER N.° 2 COLONNINE SOS BEGHELLI INSTALLATE PRESSO L'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E IN VIA PORTELLO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2018 CPV 503331009 PROVVEDIMENTI | SERVIZIO TELESOCCORSO PER N.° 2 COLONNINE SOS BEGHELLI INSTALLATE PRESSO L'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E IN VIA PORTELLO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2018 CPV 503331009 PROVVEDIMENTI CIG: ZE3232B6C9 |
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