| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 15/01/2019 | 350,00 € | Quota adesione all'ANUTEL anno 2019 | Impegno spesa | ||
| 14/01/2019 | 321,14 € | 9 | d.i. 9 del 14.01.2019 RENDICONTO ECONOMATO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 | RENDICONTO ECONOMATO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 | |
| 13/01/2019 | 300,00 € | 812 | Determinazione n. 812 del 27/12/2018 - Ciclo di incontri su "La famiglia e le sue complessità" | Concessione contributo per la realizzazione di un ciclo di incontri pubblici su "La famiglia e le sue complessità" | |
| 11/01/2019 | 0,00 € | 788 | Determinazione nr. 788 Del 20/12/2018 | PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA EPROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.) MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E GESTIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA PER IL PERIODO 201820192020 PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONE E ESCLUSIONI CIG: 7697797709 | |
| 11/01/2019 | 54.310,02 € | 815 | Determinazione nr. 815 Del 27/12/2018 | PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA EPROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.) MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E GESTIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA PER IL PERIODO 201820192020 AGGIUDICAZIONE CIG: 7697797709 |
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| 11/01/2019 | 7.715,28 € | 805 | Determinazione nr. 805 Del 27/12/2018 | AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DI LAVORI DI LATTONERIA SU EDIFICI COMUNALI DITTA MGR DI GIACONE GAETANO CIG: ZE02660C2E DITTA IL TETTO DI BAI CRISTIAN SAS CIG ZBC2654735 IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI |
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| 11/01/2019 | 761,28 € | 810 | Determinazione nr. 810 Del 27/12/2018 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO ESTERNO DEL TEATRO FABBRI YUPPIES SERVICES SRL PROVVEDIMENTI CIG: Z402682B60 |
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| 11/01/2019 | 0,00 € | 809 | Determinazione nr. 809 Del 27/12/2018 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTERVENTI DI SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: ZB12662BA2 CUP: F55B18005490004 |
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| 11/01/2019 | 3.928,40 € | 807 | Determinazione nr. 807 Del 27/12/2018 | FORNITURA E POSA DI PENSILINA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT PRIMO STRALCIO FUNZIONALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A DITTA ISOGLASS SRL CIG Z182682193 CUP: F51E16000390004 | |
| 11/01/2019 | 1.522,56 € | 783 | Determinazione nr. 783 Del 18/12/2018 | SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CILIEGI PRESENTI PRESSO LA PIAZZETTA OMBREGGIATA DI CORSO ITALIA geom MARCHETTI SABRINA PROVVEDIMENTI CIG Z062653C64 CUP F52E18000210004 |
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| 11/01/2019 | 8.520,48 € | 799 | Determinazione nr. 799 Del 21/12/2018 | MEPA TRATTATIVA PRIVATA N. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA FERRAMENTA OGNIBENE SNC IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI CIG Z262672E45 | |
| 11/01/2019 | 7.514,59 € | 798 | Determinazione nr. 798 Del 21/12/2018 | MEPA TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA2 LETT A DEL D.LGS 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI PRESSO LE AREE VERDI ADIACENTI AL CENTRO NUOTO DI VIA PORTELLO DITTA CASA FONTANA SOC COOP IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI. CIG Z93265D617 |
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| 11/01/2019 | 3.660,00 € | 754 | Determinazione nr. 754 Del 13/12/2018 | MEPA TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA2 LETT A DEL D.LGS 50/2016 DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ESSENZE ARBUSTIVE DEL PARCO DEGLI GNOMI A VIGNOLA CIG ZA725FDFFD BETTELLI IVANO PROVVEDIMENTI | |
| 11/01/2019 | 4.794,60 € | 817 | Determinazione nr. 817 Del 28/12/2018 | NOLI A CALDO PER TRASPORTO MISCELA DI SALE E INERTI PER USO DISGELO STRADALE E RIMOZIONE DELLA NEVE DA STRADE COMUNALI NELL'AMBITO DEL "SERVIZIO SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'INVERNATA 2017/2018" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA –PROVVEDIMENTI. CUP: / CIG: ZAB25CC9D4 ASFALTI VIGNOLA 2.0 |
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| 11/01/2019 | 4.840,96 € | 814 | Determinazione nr. 814 Del 27/12/2018 | FORNITURA DI SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE, SFUSO, CON ANTIAMMASSANTE E COMPRENSIVO DI TRASPORTO CPV: 349271002 TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE EFFETTUATA SU ME.PA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. ED II. IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. CIG: Z21267786B; CUP:/ |
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| 10/01/2019 | 1.965,42 € | 716 | Biblioteca Comunale DI 716/2018 | Acquisto in convenzione Intercenter_ER di nr. 3 personal computer Desktop e Monitor LCD per polo culturale Auris-Villa Trenti. CIG: Z45262538C | |
| 10/01/2019 | 750,30 € | 718 | Biblioteca comunale BO 718/2018 | Acquisto videoproiettore Asus DLP P3B READY per attività Biblioteca comunale e Villa Trenti. CIG Z88262659B | |
| 10/01/2019 | 2.320,44 € | 717 | Biblioteca Comunale DI 717/2018 | Acquisto in convenzione Intercenter_ER di nr. 3 PC notebook 8 per polo culturale polifunzionale Auris-Villa Trenti.CIG:Z3B2625C9E | |
| 10/01/2019 | 0,00 € | 811 | Determinazione nr. 811 Del 27/12/2018 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE PER LE INVERNATE 2017/2018 E 2018/2019 CPV: 906200009 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ORE SVOLTE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NEL MESE DI DICEMBRE 2018 PROVVEDIMENTI CIG: VARI CUP: |
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| 10/01/2019 | 0,00 € | 806 | Determinazione nr. 806 Del 27/12/2018 | RIDEFINIZIONE DEI CRONOPROGRAMMI DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI A DELLE RELATIVE SPESE IMPEGNATE CON LE DETERMINAZIONI N. 152/2018 , N. 495/18, N. 561/18 E 593/2018. PROVVEDIMENTI CIG: CUP: |
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