| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 26/10/2017 | 0,00 € | 372 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E IL COMITATO DI GESTIONE (DOG-MANIA) PER L’AFFIDAMENTO E LA TUTELA DI UN’AREA PRESSO IL PARCO DI VIA CAVEDONI DESTINATO ALLA SGAMBATURA CANI- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - PROVVEDIMENTI. | VEDI ALLEGATO | |
| 25/10/2017 | 17.728,37 € | 353 | “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO – CUP: F53G16000360004” – SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA...segue | AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8, E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – CIG: ZE0201AFFA – AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI - vedasi allegato | |
| 25/10/2017 | 10.000,00 € | 368 | NONA ANNUALITA’ PROGETTO “DIAMOCI UNA MOSSA”: MOVIMENTO E SANA ALIMENTAZIONE - BASI PER DIVENTARE GRANDI - 2017/2018 | NONA ANNUALITA’ PROGETTO “DIAMOCI UNA MOSSA”: MOVIMENTO E SANA ALIMENTAZIONE - BASI PER DIVENTARE GRANDI - 2017/2018 | |
| 25/10/2017 | 8.436,37 € | 352 | Det. Impegno n. 352 del 18/10/2017 Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria G. Mazzini - Tinteggiatura - Ditta Casalini Marco e Silvano e C. snc - CUP: F51E15000650009 CIG: Z8E20197EA | vedi allegato | |
| 25/10/2017 | 1.527,44 € | 367 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DI INTERVENTO EDILE PER LA MODIFICA DELLO SCARICO DELLA LAVASTOVIGLIE DELLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA “I. CALVINO” – DITTA F.LLI MONTANARI – CIG Z7E1FC2F1A | VEDI ALLEGATO | |
| 25/10/2017 | 40.808,05 € | 366 | SERVIZIO DI “SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI, DI POTATURA DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO - SETTEMBRE 2016 - MARZO 2017”- PROCEDURA MEPA RDO N. 1307427/16 - DITTA C.T.A. SOC.C.A CIG-6774543F8 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | VEDI ALLEGATO | |
| 24/10/2017 | 0,00 € | Avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di due spazi per la vendita al dettaglio di piante e fiori presso l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero di Vignola. Approvazione della graduatoria delle domande pervenute e assegnazione degli spa | Avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di due spazi per la vendita al dettaglio di piante e fiori presso l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero di Vignola. Approvazione della graduatoria delle domande pervenute e assegnazione degli spazi di vendita. |
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| 24/10/2017 | 735,03 € | 330 | LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI - CUP: F51E15000650009” – INTEGRAZIONE SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA...segue | IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (LOTTO 2) – CIG: Z2C1ADCD47 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI | |
| 24/10/2017 | 225,00 € | 347 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI PER LE INVERNATE 2017/2018 E 2018/2019 – DETEMINAZIONE A CONTRATTARE – CPV: 90620000-9 – PROVVEDIMENTI | Con la presente viene demandata alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli, lo svolgimento di una indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei Soggetti da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di sgombero neve e spandimento sale ad uso disgelo per le inverante 2017/2018 - 2018/2019, che verrà svolta mediante l’utilizzo del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER)dell’Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici INTERCENT-ER. Con la presente Determinazione viene approvato il Quado Economico complessivo (contenente sia la quota fissa per fermo macchina che la quota variabile stimata corrispondente alle ore di servizio effettivamente svolte) e viene impegnata esclusivamente la somma destinata al Contributo ANAC per lo svolgimento della procedura di gara. | |
| 19/10/2017 | 2.196,00 € | 36 | B.O. 36 del 16.10.2017 - Fornitura tessere utente Rfid personalizzate | Fornitura tessere utente Rfid ISO 15693 personalizzate | |
| 19/10/2017 | 9.171,81 € | 341 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI UFFICI DI VIA BONESI N° 15 DESTINATI A SEDE ASSOCIAZIONE “MEZALUNA” REGISTRATO A MODENA IL 30/09/2003 N. REG. 11314 – PROROGA - IMPEGNO SPESA - PROVVEDIMENTI | vedi allegato | |
| 19/10/2017 | 40.300,91 € | 335 | “CENTRO NUOTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO – CUP: F53G16000360004 – AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA | VEDI ALLEGATO | |
| 19/10/2017 | 400,00 € | 334 | CONCLUSIONE ESAME PROGETTO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO CANTELLI - COMPETENZE VVF IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | VEDI ALLEGATO | |
| 18/10/2017 | 785,97 € | Celebrazioni 2 e 4 Novembre 2017 – Provvedimenti | Celebrazioni 2 e 4 Novembre 2017 – Provvedimenti | ||
| 18/10/2017 | 9.638,00 € | 349 | INTERCENTER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI “PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTOPASSI CAUSA ALLAGAMENTO, PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE DI SCARICHI” – DITTA MACCAFE | VEDI ALLEGATO | |
| 17/10/2017 | 91,50 € | 35 | buono d'ordine multigrafica per torneo città degli scacchi 2017 | buono d'ordine multigrafica per torneo città degli scacchi 2017 | |
| 11/10/2017 | 600,00 € | trasferta di delegazione del comune di vignola e comitato gemellaggi a hodonin (rep. ceca) in ocaizone del festival del canto corale echo 2017 - provvedimenti | trasferta di delegazione del comune di vignola e comitato gemellaggi a hodonin (rep. ceca) in ocaizone del festival del canto corale echo 2017 - provvedimenti | ||
| 11/10/2017 | 1.342,00 € | 20 | INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI – CUP: F51E15000650009” – CIG: Z471FDCDB9 | vedi allegato | |
| 11/10/2017 | 157,76 € | BATTERIA FLAM 12V 4,5 AH PER AUSILIO MEDICO IN DOTAZIONE ALLA SCUOLE MATERNA COLLODI - OMEGA AUSILI DI CATTANI OLIVIERO | VEDI ALLEGATO | ||
| 11/10/2017 | 24.000,00 € | Poste Italiane S.p.A. - Nuovo contratto con relativo impegno spesa per servizio host to host, per stampa, imbustamento e postalizzazione della corrispondenza dell'ufficio Tributi con particolare riferimento alle notifiche a mezzo raccomandata RR. – | IMPEGNO SPESA - PERIODO 2017-2018 |
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