| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 12/12/2018 | 1.129,15 € | 674 | BUONO D’ORDINAZIONE NR. 674 DEL 30/11/2018 | AFFDIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA SOMMERSA SOLLEVAMENTO ACQUE NERE PRESSO LA BIBLIOTECA AURIS - CIG ZF425F5006 | |
| 12/12/2018 | 11.614,33 € | 635 | FORNITURA GAS NATURALE ULTIMA ISTANZA 4° TRIMESTRE 2018 HERA COMM SRL CIG:ZDE257ACEC | FORNITURA GAS NATURALE ULTIMA ISTANZA 4° TRIMESTRE 2018 HERA COMM SRL CIG:ZDE257ACEC | |
| 12/12/2018 | 225,00 € | 662 | PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA EPROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.) MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROL | PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA EPROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.) MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E GESTIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA PER IL PERIODO 201820192020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC CIG: 7697797709 |
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| 12/12/2018 | 1.500,00 € | 626 | integrazione impegno di spesa per la fornitura GPL presso il magazzino com.le di Via Per Sassuolo BUTANGAS CIG: X911808BD4 | integrazione impegno di spesa per la fornitura GPL presso il magazzino com.le di Via Per Sassuolo BUTANGAS CIG: X911808BD4 | |
| 11/12/2018 | 14.080,00 € | 685 | Determina n. 685 del 04/12/2018 PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO (POD) RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANDARE A SCUOLA E' UN GIOCO DA RAGAZZI", COFINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – IMPEGNO DI SPESA | per la misura B13 - "realizzazione e gestione App per smartphone della piattaforma di gamification" inserita nel suddetto POD approvato è prevista una spesa complessiva di € 50.000,00 di cui € 14.080,00 quota parte del Comune di Vignola (28,16%) e il contributo del 60% pari a € 8.448,00 "TRASFERIMENTI DALLO STATO - AMBIENTE" | |
| 11/12/2018 | 2.811,05 € | 619 | Determinazione nr. 619 Del 07/11/2018 | Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione per fatturazione lampade votive - impegno di spesa |
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| 11/12/2018 | 940,20 € | 687 | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE | |
| 11/12/2018 | 13.400,00 € | 722 | determina n. 722 del 10/12/2018 - ARMILLA - INCUBATORE DIFFUSO VIGNOLA". POLITICHE DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI DI VIGNOLA - INTERVENTI SPECIFICI SUL CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | Assegnati € 13.400,00 al Programma d’intervento Armilla, quali risorse da utilizzare per misure specifiche e integrative a favore di imprese del Centro storico, fino ad esaurimento dello stesso fondo, come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29.10.2018, con i criteri di cui all. A) della delibera stessa. | |
| 11/12/2018 | 191,08 € | AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO CANCELLERIA EXTRACANONE | AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO CANCELLERIA EXTRACANONE - CIG 7717559B26 | ||
| 11/12/2018 | 109,80 € | CONVENZIONE INTERCENT ER - INTERVENTO EXTRACANONE | CONVENZIONE INTERCENT ER - INTERVENTO EXTRACANONE - CIG 6813002B19 | ||
| 11/12/2018 | 17.362,21 € | 629 | ME.PA TRATTATIVA DIRETTA N. 676626/18AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE E PARZIALE RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL CIMITERO CAPOLUOGO ALLA DITTA ELETTROTEK SRL PROVVEDIMENTI | ME.PA TRATTATIVA DIRETTA N. 676626/18AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE E PARZIALE RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL CIMITERO CAPOLUOGO ALLA DITTA ELETTROTEK SRL PROVVEDIMENTI CIG Z00258BD77 CUP F58C18000110004 |
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| 11/12/2018 | 109,80 € | CONVENZIONE INTERCENT ER - INTERVENTO EXTRACANONE | CONVENZIONE INTERCENT ER - INTERVENTO EXTRACANONE - CIG 681300B19 | ||
| 11/12/2018 | 5.483,24 € | 620 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA VASCA CIRCOLARE ESTIVA DEL CENTRO NUOTO COMUNALE APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 DITTA EDILVIGNOLA SRL PROVVEDIMENTI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA VASCA CIRCOLARE ESTIVA DEL CENTRO NUOTO COMUNALE APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 DITTA EDILVIGNOLA SRL PROVVEDIMENTI CIG: Z662162327 CUP: F52H17000090004 |
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| 11/12/2018 | 665,40 € | 673 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA PER LA BIBLIOTECA VILLA TRENTI | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA PER LA BIBLIOTECA VILLA TRENTI | |
| 11/12/2018 | 39.284,00 € | 613 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO -PARTESOTTI GIONATA & C. SNC | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO C.I.G. Z25259B3BB CUP F57D18000370004-PARTESOTTI GIONATA & C. SNC |
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| 11/12/2018 | 800,00 € | 665 | FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE PER ESTERNO E MATERIALE ELETTRICO PER IL MONTAGGIO E I VARI COLLEGAMENTI - FOGLIANI SPA | FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE PER ESTERNO E MATERIALE ELETTRICO PER IL MONTAGGIO E I VARI COLLEGAMENTI - FOGLIANI SPA | |
| 11/12/2018 | 39.728,55 € | 709 | Determina n. 709 del 06/12/2018 - RIMBORSO ONERI PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO "CA' BAROZZI" - IMPEGNO DI SPESA. | La proprietà ha ritenuto di non procedere alla realizzazione delle opere previste dal Piano Particolareggiato approvato con delibera di G.C. n. 117 del 24/09/2012. |
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| 11/12/2018 | 149.099,40 € | 693 | POLIZZE ASSICURATIVE VARIE PERIODO 31.12.2010 31.12.2020. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2019. PROVVEDIMENTI. | POLIZZE ASSICURATIVE VARIE PERIODO 31.12.2010 31.12.2020. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2019. PROVVEDIMENTI. | |
| 10/12/2018 | 2.000,00 € | 689 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. | |
| 10/12/2018 | 2.900,00 € | 688 | ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO (D.LGS. 278/00 ART. 82, COMMA 8, LETT. F) | ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO (D.LGS. 278/00 ART. 82, COMMA 8, LETT. F) |
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