| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 24/08/2018 | 1.159,00 € | PULIZIA STRAORDINARIA VILLA TRENTI - TICKET NR. 114 | PULIZIA STRAORDINARIA VILLA TRENTI - TICKET NR. 114 | ||
| 24/08/2018 | 4.760,60 € | NOLEGGI MULTIFUNZIONI -IMPEGNI DI SPESA | NOLEGGI MULTIFUNZIONI -IMPEGNI DI SPESA | ||
| 23/08/2018 | 150,00 € | 463 | impegno di sepsa per piccole forniture anno 2018 con utilizzo della cassa economale | impegno di sepsa per piccole forniture anno 2018 con utilizzo della cassa economale | |
| 22/08/2018 | 350,00 € | 452 | TRASPORTO DI PERSONA DECEDUTA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - MESE DI APRILE 2018 | TRASPORTO DI PERSONA DECEDUTA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - MESE DI APRILE 2018 | |
| 22/08/2018 | 671,00 € | 456 | MANUTENZIONE ALBERATURA NOCE NERO PRESSO IL CENTRO NUOTO-CIG Z0424ABB02- TEKNOGARDEN SRL | MANUTENZIONE ALBERATURA NOCE NERO PRESSO IL CENTRO NUOTO- CIG Z0424ABB02 - TEKNOGARDEN SRL | |
| 22/08/2018 | 16.500,50 € | 454 | RIFACIMENTO PARZIALE IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DEL CENTRO ETÀ LIBERA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 ALLA | RIFACIMENTO PARZIALE IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DEL CENTRO ETÀ LIBERA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 ALLA DITTA COLOMBINI SRL PROVVEDIMENTI CIG: Z1724AA1BC | |
| 22/08/2018 | 300,00 € | 453 | REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO PALESTRA POLIFUNZIONALE SITO NEL COMUNE DI VIGNOLA. PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE CONI. IMPEGNO DI SPESA | REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO PALESTRA POLIFUNZIONALE SITO NEL COMUNE DI VIGNOLA. PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE CONI. IMPEGNO DI SPESA |
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| 22/08/2018 | 570,96 € | 450 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 8 ED ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO GAS METANO DELLA CUCINA COLLOCATA PRESSO L'EX MERCATO ORTOFRUTTICO A VIGNOLA ALLO STUDIO | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 8 ED ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO GAS METANO DELLA CUCINA COLLOCATA PRESSO L'EX MERCATO ORTOFRUTTICO A VIGNOLA ALLO STUDIO ASSOCIATO ME IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI CIG: Z7824A83FE | |
| 21/08/2018 | 0,00 € | 455 | Determinazione n. 455 del 18/08/2018 | RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO: TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE PER COMPLESSIVE 30 ORE SETTIMANALI. PROVVEDIMENTI | |
| 21/08/2018 | 27.993,51 € | 496 | Determinazione n. 496 del 17/08/2018 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 L.407/98 E SS.MM.II. DI UNA UNITA' DI PERSONALE AL PROFILO PROFESSIONALE "COLLABORATORE PROFESSIONALE", CATEGORIA B/B3. IMPEGNO DI SPESA. | |
| 21/08/2018 | 208,75 € | 445 | RICORSO TAR E.R. R.G. N. 591-2009. IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZA TAR N. 545-2017 - IMPEGNO DI SPESA. | RICORSO TAR E.R. R.G. N. 591-2009. IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZA TAR N. 545-2017 - IMPEGNO DI SPESA. | |
| 21/08/2018 | 20.307,84 € | 446 | SERVIZIO DI SUPPORTO SVOLTO DA LEPIDA SPA PER ADEMPIMENTI E ADEGUAMENTI DERIVANTI DA GDPR 2016-679-UE. TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI DELLE QUOTE RELATIVE AL COMUNE DI VIGNOLA PER IL TRIENNIO 2018-2020 - IMPEGNO DI SPESA. | SERVIZIO DI SUPPORTO SVOLTO DA LEPIDA SPA PER ADEMPIMENTI E ADEGUAMENTI DERIVANTI DA GDPR 2016-679-UE. TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI DELLE QUOTE RELATIVE AL COMUNE DI VIGNOLA PER IL TRIENNIO 2018-2020 - IMPEGNO DI SPESA. | |
| 21/08/2018 | 30,00 € | CONDUZIONE BIENNALE DI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA DAL 01/10/2018 AL 30/09/2020 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | determina 458 del 20/8/2018 | ||
| 17/08/2018 | 2.500,00 € | 1 | POLIZZE ASSICURATIVE VARIE PERIODO 31.12.2010/31.12.2020 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018 | POLIZZE ASSICURATIVE VARIE PERIODO 31.12.2010/31.12.2020 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018 | |
| 17/08/2018 | 5.184,76 € | 439 | Determinazione nr. 439 Del 09/08/2018 - FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP, MONITOR E LICENZE OFFICE PER UFFICI DEL COMUNE DI VIGNOLA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CIG Z89249F96D | FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP, MONITOR E LICENZE OFFICE PER UFFICI DEL COMUNE DI VIGNOLA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CIG Z89249F96D | |
| 17/08/2018 | 592,92 € | 441 | BUONO D’ORDINAZIONE NR. 441 DEL 10/08/2018 - CIG DERIVATO Z2524A4762 | FORNITURA N. 30 SEDIE IN PLASTICA H CM 46 CODICE 0154H46IT PER SALA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. MORO" - CIG DERIVATO Z2524A4762 | |
| 17/08/2018 | 7.500,00 € | 440 | Determinazione nr. 440 Del 10/08/2018 - Servizio di telefonia mobile Telecom Italia spa Proroga dei contratti in essere e adesione a nuova convenzione IntercentER "Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili" CIG 7599195E15 | Servizio di telefonia mobile Telecom Italia spa Proroga dei contratti in essere e adesione a nuova convenzione IntercentER "Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili Lotto 2 Reti mobili" CIG 7599195E15 Provvedimenti e Assunzione impegno di spesa. | |
| 17/08/2018 | 3.720,39 € | 346 | Determinazione nr. 346 Del 25/06/2018 - FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI N. 25 BANCHI E N. 25 SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA "MAZZINI"; N. 30 BANCHI E N. 60 SEDIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MURATORI" - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER - CIG: | FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI N. 25 BANCHI E N. 25 SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA "MAZZINI"; N. 30 BANCHI E N. 60 SEDIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MURATORI" - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER - CIG: ZF8241FEA2. |
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| 17/08/2018 | 380,03 € | 292 | BUONO D’ORDINAZIONE NR. 292 DEL 01/06/2018 - CIG Z2223D0EFA | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 10 VENTILATORI A PIANTANA DESTINATI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.A. MURATORI" - CIG Z2223D0EFA | |
| 16/08/2018 | 610,00 € | 449 | PROGETTO "ANDARE A SCUOLA E' UN GIOCO DA RAGAZZI" AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ART. 31, COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELL'INCARICO PER LA RIMODULAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO AL | PROGETTO "ANDARE A SCUOLA E' UN GIOCO DA RAGAZZI" AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ART. 31, COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELL'INCARICO PER LA RIMODULAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO ALLO STUDIO PUNTO 3 PROGETTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE SRL IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI CIG: ZED24A62D1 - |
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