| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 14/03/2019 | 427,00 € | 88 | FORNITURA DI TRANSPALLET MANUALE DITTA SYCARR SRL - CIG Z37277B0C0 | BUONO D'ORDINAZIONE N. 88 DEL 08/03/2019 | |
| 12/03/2019 | 1.986,76 € | 81 | RIMBORSO ONERI E SANZIONI VERSATI IN ECCEDENZA - IMPEGNO DI SPESA | CIA 364/2018 PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DAL TITOLO ORIGINARIO E OPERE DI RISTRUTTURAZIONE IN ABITAZIONE CIVILE POSTA IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 40 - RIMBORSO ONERI E SANZIONI VERSATI IN ECCEDENZA - IMPEGNO DI SPESA | |
| 12/03/2019 | 42.474,30 € | 93 | determina n. 93 del 11/03/2019 | Affidamento del servizio DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON VOLANTI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO DALL’01.01.2019 AL 31.12.2021 | |
| 12/03/2019 | 160,00 € | 87 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE LEGISLAZIONE TECNICA - anno 2019 CIG: ZD527766A9 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE LEGISLAZIONE TECNICA IN TEMADI URBANISTICA E TERRITORIO, EDILIZIA E COSTRUZIONI, INGEGNERIA CIVILE EDAMBIENTALE, OPERE E LAVORI PRIVATI E PUBBLICI PER L' ANNO 2019. CIG: ZD527766A9 | |
| 12/03/2019 | 0,00 € | 86 | PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE AZIENDA AGRICOLA "BERNABEI LUCIANO E BERGONZINI NADIA SOCIETA' AGRICOLA" | PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE DA PARTE DELLA SIG.RA NADIA BERGONZINI, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA AGRICOLA "BERNABEI LUCIANO E BERGONZINI NADIA SOCIETA' AGRICOLA" PER LA REALIZZAZIONE DI PORTICATO DI SERVIZIO PER LO SPACCIO DEI PRODOTTI AZIENDALI QUALE AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE EDIFICIO ADIBITO A DEPOSITO E PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI UNA PARTE DELLO STESSO DA SERVIZIO AGRICOLO A RESIDENZA PADRONALE, IMMOBILI CATASTALMENTE IDENTIFICATI AL FOGLIO N. 31, MAPPALI N. 90, 111, 112 DEL COMUNE DI VIGNOLA, AL FOGLIO N. 5, MAPPALE N. 316 DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA STIPULA. | |
| 12/03/2019 | 0,00 € | 85 | PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE AZIENDA AGRICOLA "CASELLI MARA". | PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE RELATIVO AD IMMOBILI CATASTALMENTE IDENTIFICATI AL FOGLIO N. 2, MAPPALI N. 276, 465, 278, SITI NEL COMUNE DI VIGNOLA, PRESENTATO DA PARTE DELLA SIG.RA CASELLI MARA, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA AGRICOLA "CASELLI MARA". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA STIPULA. | |
| 12/03/2019 | 0,00 € | 50 | CESSIONE AREE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DELLA DITTA SOC. CASA NUOVA SRL - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. | CESSIONE AREE DI URBANIZZAZIONE DISTINTE AL FOGLIO 13 MAPPALE 269 DA PARTE DELLA DITTA SOC. CASA NUOVA SRL - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. | |
| 12/03/2019 | 0,00 € | 31 | DETERMINA N. 197 DEL 18/04/2018 - CIG Z5122AD3DE - SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ARMILLA - CORRETTA INDICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE/SOGGETTO GIURIDICO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO. | DETERMINA N. 197 DEL 18/04/2018 - CIG Z5122AD3DE - SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ARMILLA - CORRETTA INDICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE/SOGGETTO GIURIDICO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO. | |
| 11/03/2019 | 635,00 € | 78 | DET. 78 DEL 04/03/2019 CELEBRAZIONE 9 MARZO 2019 – 74° ANNIVERSARIO DELLA COMMEMORAZIONE DELL' ECCIDIO DI VILLA MARTUZZI | CELEBRAZIONE 9 MARZO 2019 – 74° ANNIVERSARIO DELLA COMMEMORAZIONE DELL' ECCIDIO DI VILLA MARTUZZI | |
| 08/03/2019 | 6.900,00 € | 82 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT ER SERVIZI MOBILI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT ER SERVIZI MOBILI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE ( LOTTO 1) - CIG MASTER 7407539E8C - CIG DERIVATO Z9D264B596 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | |
| 08/03/2019 | 2.031,30 € | 80 | ABBONAMENTO EOLO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | ABBONAMENTO EOLO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE -IMPEGNO DI SPEASA ANNO 2019 | |
| 07/03/2019 | 4.026,00 € | 79 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CASSONATO PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE CODICE DITTA NOLO SERVIZI 2000 SRL MARZO 2019 – MAGGIO 2019 PROVVEDIMENTI.CIG: Z8F276E7F1 | DETERMINAZIONE N. 79 DEL 06/03/2019 | |
| 06/03/2019 | 10,00 € | 76 | D.I. 76 DEL 04.03.2019 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 | D.I. 76 DEL 04.03.2019 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 | |
| 06/03/2019 | 22.270,86 € | 77 | D.I. N. 77 DEL 04.03.19 QUOTA A NOSTRO CARICO AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA, ANNO 2019, IMPEGNO DI SPESA | D.I. N. 77 DEL 04.03.19 QUOTA A NOSTRO CARICO AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA, ANNO 2019, IMPEGNO DI SPESA | |
| 06/03/2019 | 1.464,00 € | 75 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT a) DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLOSE - DITTA RAI E LELE SNC - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.CIG Z4A275B41B | DETERMINAZIONE N. 75 DEL 04/03/2019 |
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| 05/03/2019 | 0,00 € | 60 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO ESTERNO DEL TEATRO FABBRI CIG: Z442643997 - CUP:F55H18000490004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA REAL SRL A FAVORE DI AKKUSE KEMAL DITTA INDIVIDUALE. | DETERMINAZIONE N. 60 DEL 15/02/2019. | |
| 04/03/2019 | 5.000,00 € | 70 | Determinazione n.70 del 25/02/2019 - Spedizione corrispondenza anno 2019 | Spese per affrancatura corrispondenza anno 2019 | |
| 04/03/2019 | 4.355,48 € | 65 | DET. 65 DEL 21/02/2019 QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONE NATIONALE COMUNI ITALIANI E LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA | QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONE NATIONALE COMUNI ITALIANI E LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA | |
| 04/03/2019 | 3.294,00 € | 74 | TRATTATIVA DIRETTA MEPA 827482 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTI | TRATTATIVA DIRETTA MEPA 827482 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTI - CIG Z662744BFA | |
| 01/03/2019 | 2.898,72 € | 51 | DET. N. 51 DEL 07/02/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT a) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA TRE EMME COMMERCIALE SRL IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI - |
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