| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 11/01/2019 | 8.520,48 € | 799 | Determinazione nr. 799 Del 21/12/2018 | MEPA TRATTATIVA PRIVATA N. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA FERRAMENTA OGNIBENE SNC IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI CIG Z262672E45 | |
| 11/01/2019 | 7.514,59 € | 798 | Determinazione nr. 798 Del 21/12/2018 | MEPA TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA2 LETT A DEL D.LGS 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI PRESSO LE AREE VERDI ADIACENTI AL CENTRO NUOTO DI VIA PORTELLO DITTA CASA FONTANA SOC COOP IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI. CIG Z93265D617 |
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| 11/01/2019 | 3.660,00 € | 754 | Determinazione nr. 754 Del 13/12/2018 | MEPA TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA2 LETT A DEL D.LGS 50/2016 DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ESSENZE ARBUSTIVE DEL PARCO DEGLI GNOMI A VIGNOLA CIG ZA725FDFFD BETTELLI IVANO PROVVEDIMENTI | |
| 11/01/2019 | 4.794,60 € | 817 | Determinazione nr. 817 Del 28/12/2018 | NOLI A CALDO PER TRASPORTO MISCELA DI SALE E INERTI PER USO DISGELO STRADALE E RIMOZIONE DELLA NEVE DA STRADE COMUNALI NELL'AMBITO DEL "SERVIZIO SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'INVERNATA 2017/2018" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA –PROVVEDIMENTI. CUP: / CIG: ZAB25CC9D4 ASFALTI VIGNOLA 2.0 |
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| 11/01/2019 | 4.840,96 € | 814 | Determinazione nr. 814 Del 27/12/2018 | FORNITURA DI SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE, SFUSO, CON ANTIAMMASSANTE E COMPRENSIVO DI TRASPORTO CPV: 349271002 TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE EFFETTUATA SU ME.PA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. ED II. IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. CIG: Z21267786B; CUP:/ |
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| 10/01/2019 | 1.965,42 € | 716 | Biblioteca Comunale DI 716/2018 | Acquisto in convenzione Intercenter_ER di nr. 3 personal computer Desktop e Monitor LCD per polo culturale Auris-Villa Trenti. CIG: Z45262538C | |
| 10/01/2019 | 750,30 € | 718 | Biblioteca comunale BO 718/2018 | Acquisto videoproiettore Asus DLP P3B READY per attività Biblioteca comunale e Villa Trenti. CIG Z88262659B | |
| 10/01/2019 | 2.320,44 € | 717 | Biblioteca Comunale DI 717/2018 | Acquisto in convenzione Intercenter_ER di nr. 3 PC notebook 8 per polo culturale polifunzionale Auris-Villa Trenti.CIG:Z3B2625C9E | |
| 10/01/2019 | 0,00 € | 811 | Determinazione nr. 811 Del 27/12/2018 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE PER LE INVERNATE 2017/2018 E 2018/2019 CPV: 906200009 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ORE SVOLTE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NEL MESE DI DICEMBRE 2018 PROVVEDIMENTI CIG: VARI CUP: |
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| 10/01/2019 | 0,00 € | 806 | Determinazione nr. 806 Del 27/12/2018 | RIDEFINIZIONE DEI CRONOPROGRAMMI DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI A DELLE RELATIVE SPESE IMPEGNATE CON LE DETERMINAZIONI N. 152/2018 , N. 495/18, N. 561/18 E 593/2018. PROVVEDIMENTI CIG: CUP: |
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| 10/01/2019 | 7.163,84 € | 795 | Determinazione nr. 795 Del 20/12/2018 | INTERCENTER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. ED II. SERVIZIO DI PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTOPASSI CAUSA ALLAGAMENTO, PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE DI SCARICHI RETTIFICA DETERMINAZIONE 760/2018 – PROVVEDIMENTI. CIG: Z61262B160 CUP: / |
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| 10/01/2019 | 25.620,00 € | 786 | Determinazione nr. 786 Del 19/12/2018 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ANNO 2018. PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA GSP COSTRUZIONI SRL IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI. CIG: 7479198D6D |
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| 10/01/2019 | 192.757,42 € | 782 | Determinazione nr. 782 Del 18/12/2018 | CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA DELLA SUA MANUTENZIONE E GESTIONE FUNZIONALE IMPEGNO SECONDO SEMESTRE (DICEMBRE 2018/MAGGIO 2019) DEL SESTO ANNO DI GESTIONE 2018/2019 PROVVEDIMENTI. CIG: 4222682B69 CUP: F52G12000010009 |
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| 10/01/2019 | 4.300,00 € | 818 | Servizio Cultura DI 818/2018 | Contributi ad associazioni per progetti culturali. Impegno di spesa assegnazione finale anno 2018 | |
| 10/01/2019 | 27.098,34 € | 784 | Biblioteca comunale DI 784/2018 | Trattativa diretta su piattaforma MEPA nr. 744177 per affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) D.LGS 50/2016- della riparazione e manutenzione sedute di pregio della Biblioteca Comunale. Ditta Moroso SPA . Provvedimenti e impegno di spesa. CIG: ZCE2661BEB | |
| 10/01/2019 | 68,20 € | 775 | Biblioteca comunale BO 775/2018 | Acquisto materiale di mesticheria per la biblioteca comunale. Impegno di spesa CIG: ZCE265338C | |
| 10/01/2019 | 3.000,00 € | Servizio Cultura DI 764/2018 | Convenzione con Associazione Al Palesi per gestione attività del Museo Civico di Vignola. Anno 2018. Impegno di spesa | ||
| 10/01/2019 | 12.187,80 € | 781 | Determinazione nr. 781 Del 18/12/2018 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E SS. MM. ED II., PER FORNITURA E POSA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNOACCIAIO, NELL'AMBITO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. CUP: F57H17001600004 CIG: Z432650738 |
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| 10/01/2019 | 2.049,60 € | 751 | Biblioteca comunale DI 751/2018 | Fornitura supporti e complementi di segnaletica delle sezioni librarie. provvedimenti e impegno di spesa. CIG: Z8B26440F6 | |
| 10/01/2019 | 700,00 € | 748 | Servizio Cultura DI 748/2018 | Quota associativa Ater anno 2018. impegno di spesa e provvedimenti. |
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