| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | 0,00 € | 501 | DETERMINAZIONE N. 501 DEL 27/09/2019 RETTIFICA DETERMINA N. 366 DEL 11/07/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZI | DETERMINAZIONE N. 501 DEL 27/09/2019 | |
| 15/10/2019 | 130.000,00 € | 468 | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI VIGNOLA" - CONTRIBUTO D.M. 14 MAGGIO 2019 DECRETO CRESCITA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 PROVVEDIMENTI. | DETERMINAZIONE N. 468 DEL 10/09/2019 | |
| 14/10/2019 | 4.300,50 € | 467 | DETERMINAZIONE N. 467 DEL 10/09/2019 INTERCENT-ER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA BIBLIOTECA AURS SOSTITUZIONE DI DUE POMPE DI CIRCOLAZIONE DELLE UNITA | DETERMINAZIONE N. 467 DEL 10/09/2019 | |
| 14/10/2019 | 200,00 € | 449 | DETERMINAZIONE N. 449 DEL 03/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE ANNO 2019 CON UTILIZZO DELLA CASSA ECONOMALE | DETERMINAZIONE N. 449 DEL 03/09/2019 | |
| 14/10/2019 | 29.300,00 € | DETERMINAZIONE N. 448 DEL 02/09/2019 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROVVEDIMENTI | DETERMINAZIONE N. 448 DEL 02/09/2019 | ||
| 14/10/2019 | 63.440,00 € | 446 | DETERMINAZIONE N. 446 DEL 02/09/2019 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE RDO SUL SISTEMA E-PROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) MESSO A DISPOSIZIONE SU CONSIP - IMPEGNO DI SP | DETERMINAZIONE N. 446 DEL 02/09/2019 | |
| 12/10/2019 | 275,00 € | 494 | Fenomenologia del quartiere - prestazione artistica per percorso partecipativo | B.O. n. 494 del 26.09.2019 | |
| 11/10/2019 | 270,74 € | 513 | BUONO D'ORDINAZIONE N. 513 DEL 03/10/19 VERIFICA PERIODICA | BUONO D'ORDINAZIONE N. 513 DEL 03/10/19 | |
| 11/10/2019 | 5.148,00 € | 524 | DETERMINAZIONE N. 524 DEL 08/10/19 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.ED II. DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITVO, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE P | DETERMINAZIONE N. 524 DEL 08/10/19 | |
| 11/10/2019 | 995,52 € | 474 | DBO N. 474 DEL 13/09/19-FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESPORRE PRESSO LE SEDI DI EDIFICI PUBBLICI - DITTA IDEABANDIERE S.N.C – CIG Z2F29B8DAA | BUONO D'ORDINAZIONE N. 474 DEL 13/09/2019 | |
| 10/10/2019 | 780,80 € | 564 | RINNOVO ABBONAMENTO ENTI ONLINE ANNO 2019 | RINNOVO ABBONAMENTO ENTI ONLINE ANNO 2019 | |
| 10/10/2019 | 6.604,00 € | 526 | Determinazione n. 526 del 09/10/2019 | Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di una unità di personale al profilo professionale di "Istruttore" Cat. C. e posizione economica C1 - Impegno di spesa | |
| 10/10/2019 | 70,76 € | 521 | ACQUISTO MATERIZZATORI DVD ESTERNI PER PC | ACQUISTO MATERIZZATORI DVD ESTERNI PER PC | |
| 10/10/2019 | 200,00 € | 413 | BUONO D'ORDINAZIONE N. 413 DEL 08/08/2019 - EFFETTUAZIONE DI LAVAGGI COMPLETI PER LE AUTOVETTURE DEL PARCO AUTO COMUNALE. | BUONO D'ORDINAZIONE N. 413 DEL 08/08/2019 | |
| 09/10/2019 | 3.492,29 € | 520 | Determina n. 520 del 07/10/2019 | PDC 234/2019 PER COSTRUZIONE TETTOIA ESTERNA E VASCA ANTINCENDIO FABBRICATO - RIMBORSO ONERI VERSATI IN ECCEDENZA - IMPEGNO DI SPESA | |
| 09/10/2019 | 750.000,00 € | 436 | DIM 436 DEL 29/08/2019 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT SECONDO STRALCIO FUNZIONALE". RIENTRANTE NEI FINANZIAMENTI DEL PIANO ANNUALE 2018 DEL | DETERMINAZIONE N. 436 DEL 29/08/2019 | |
| 09/10/2019 | 750.000,00 € | 431 | DETERMINAZIONE N. 431 DEL 26/08/2019 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE". RIENTRANTE NEI FINANZIAMENTI DEL PIANO A | DETERMINAZIONE N. 431 DEL 26/08/2019 | |
| 08/10/2019 | 0,00 € | 406 | DI nr. 406 del 05/08/2019 | DI nr.406 del 05/08/2019 con la quale si rettifica un errore materiale del codice Cig indicato nel buono d'ordinazione nr.274 del 20.05.2019 | |
| 08/10/2019 | 207,40 € | 519 | AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO BOBINE PER AFFRANCATRICE PITNEY | AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO BOBINE PER AFFRANCATRICE PITNEY | |
| 08/10/2019 | 6.292,00 € | 424 | DETERMINAZIONE N. 424 DEL 20/08/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SERVOSCALA CON PEDANA ALLA DITTA VIMEC SRL NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA J.BAROZZI CON ANNESSA PALESTRA" MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI. CUP: F54H15000830004 CIG: ZF5293ECFE |
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