Città di Vignola

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Data di pubblicazione Eventuale Spesa Prevista Numero
Determina
Oggetto Contenuto Allegati
23/04/2018 1.000,00 € 204 Iniziative di celebrazione del bicentenario della nascita di Francesco Selmi. Progetto "Amaro in Bocca". Impegno di spesa Volume Amaro in bocca per iniziativa celebrazioni selmiane
23/04/2018 500,00 € buono d'ordine relativo al servizio musicale relativo per Festa delle Liberazione del 25 Aprile 2018 buono d'ordine relativo al servizio musicale per Festa delle Liberazione del 25 Aprile 2018
20/04/2018 6.043,88 € 184 CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - COFIM CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - COFIM
20/04/2018 0,00 € 183 RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI AFFIDAMENTI VARI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A SEGUITO DELLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA PROVVEDIMENTI RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI AFFIDAMENTI VARI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A SEGUITO DELLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA PROVVEDIMENTI
20/04/2018 23.750,00 € 154 Convenzione tra il Comune di Vignola Fondazione di Vignola e Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT per la gestione del teatro Fabbri seconda rata contributo anno 2017. provvedimenti impegno di spesa e contestuale liquidazione
20/04/2018 2.092,00 € 185 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTA BONI RENATO E FIGLI SNC CIG Z0D229E5EA CUP: F57E14000210004 INTEGRAZIONE DITTA BONI RENATO E FIGLI SNC CIG Z0D229E5EA CUP: F57E14000210004
20/04/2018 622,20 € 185 IMPIANTI ELETTRICI PROVVISIONALI ALL'INTERNO DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO SATIM PER LE PRESTAZIONI DI PREDISPOSIZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISIONALI ALL'INTERNO DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO SATIM PER LE PRESTAZIONI DI PREDISPOSIZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CIG Z6A208F08E
20/04/2018 622,20 € 190 RETTIFICA DETERMINA N. 185/18 DEL 09/04/2018 per mero errore materiale è stato assunto un impegno di spesa a favore del soggetto SATIM n. 4688 mentre invece il soggetto corretto è lo studio SATIM n. 13190 STUDIO ASS.TECN.IND.MINGHELLI DI MATSECHEK E CAVAZZUTI VIA LOCATELLI 122 , VIGNOLA (MO)
20/04/2018 292,80 € 187 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 2 PIATTAFORME ELEVABILI PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE DITTA MARZOCCHINI GIACOMO E C SNC PROVVEDIMENTI INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 2 PIATTAFORME ELEVABILI PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE DITTA MARZOCCHINI GIACOMO E C SNC PROVVEDIMENTI
CIG: Z402244D78
20/04/2018 2.123,02 € 188 RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTPASSI CAUSA ALLAGAMENTO PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE PER SCARICHI" alla ditta SCOVA IMPIANTI srl PROVVEDIMENTI RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTPASSI CAUSA ALLAGAMENTO PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE PER SCARICHI" alla ditta SCOVA IMPIANTI srl PROVVEDIMENTI
CIG: 6619949AB9
20/04/2018 6.100,00 € 174 CONTRIBUTO ANNUALE RELATIVO ALL' ACCORDO TRA FONDAZIONE DI VIGNOLA E COMUNE DI VIGNOLA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA TRENTI IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUALE RELATIVO ALL' ACCORDO TRA FONDAZIONE DI VIGNOLA E COMUNE DI VIGNOLA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA TRENTI IMPEGNO DI SPESA
20/04/2018 7.401,74 € 194 AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA SEGNALETICA MODENESE SRL RETTIFICA DETERMINA 140/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA SEGNALETICA MODENESE SRL RETTIFICA DETERMINA 140/2018
20/04/2018 500,00 € 176 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018 VEDI ALLEGATO -
20/04/2018 340,00 € 177 Riparazione rasa erba modello "Grin" - VENTURELLI LUIGI & C. S.N.C. CIG Z732304574 Riparazione rasa erba modello "Grin" - VENTURELLI LUIGI & C. S.N.C. CIG Z732304574
20/04/2018 4.730,00 € 186 DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2018 DITTA IDRAULICA EMILIANA SPA PROVVEDIMENTI DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2018 DITTA IDRAULICA EMILIANA SPA PROVVEDIMENTI
CIG: ZB922E76E9
19/04/2018 0,00 € 175 Determina n. 175 del 9/4/18 - PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE RELATIVO AD IMMOBILI CATASTALMENTE IDENTIFICATI AL FOGLIO N. 29, MAPPALI N. 332, 337, 339, 341, 342, 344, 346 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA STIPULA.
19/04/2018 7.000,00 € 418 Assegnazione contributi per progetti e collaborazione area cultura anno 2017 progetti Oblò, Cultura in movimento, Mente Locale e Le prigioni di foscolo
19/04/2018 21.250,00 € 379 Convenzione per gestione teatro E. Fabbri anno 2017 terza rata. impegno di spesa e contestuale liquidazione
17/04/2018 73,00 € 192 BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO PUBBLICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA.
17/04/2018 1.117,89 € 191 Buono d'ordine n. 191 del 13.01.18 - FORNITURA PRODOTTI ANTILARVALI PER LOTTA CONTRO ZANZARA TIGRE FORNITURA PRODOTTI ANTILARVALI PER LOTTA CONTRO ZANZARA TIGRE
1­13­10x100 – Metoprene 0.5 scatola da 100 flaconi -Impegno di spesa.

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