| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 20/04/2018 | 0,00 € | 183 | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI AFFIDAMENTI VARI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A SEGUITO DELLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA PROVVEDIMENTI | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI AFFIDAMENTI VARI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A SEGUITO DELLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA PROVVEDIMENTI | |
| 20/04/2018 | 23.750,00 € | 154 | Convenzione tra il Comune di Vignola Fondazione di Vignola e Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT per la gestione del teatro Fabbri | seconda rata contributo anno 2017. provvedimenti impegno di spesa e contestuale liquidazione | |
| 20/04/2018 | 2.092,00 € | 185 | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTA BONI RENATO E FIGLI SNC CIG Z0D229E5EA CUP: F57E14000210004 | INTEGRAZIONE DITTA BONI RENATO E FIGLI SNC CIG Z0D229E5EA CUP: F57E14000210004 | |
| 20/04/2018 | 622,20 € | 185 | IMPIANTI ELETTRICI PROVVISIONALI ALL'INTERNO DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO SATIM PER LE PRESTAZIONI DI PREDISPOSIZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CI | IMPIANTI ELETTRICI PROVVISIONALI ALL'INTERNO DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO SATIM PER LE PRESTAZIONI DI PREDISPOSIZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CIG Z6A208F08E | |
| 20/04/2018 | 622,20 € | 190 | RETTIFICA DETERMINA N. 185/18 DEL 09/04/2018 | per mero errore materiale è stato assunto un impegno di spesa a favore del soggetto SATIM n. 4688 mentre invece il soggetto corretto è lo studio SATIM n. 13190 STUDIO ASS.TECN.IND.MINGHELLI DI MATSECHEK E CAVAZZUTI VIA LOCATELLI 122 , VIGNOLA (MO) | |
| 20/04/2018 | 292,80 € | 187 | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 2 PIATTAFORME ELEVABILI PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE DITTA MARZOCCHINI GIACOMO E C SNC PROVVEDIMENTI | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 2 PIATTAFORME ELEVABILI PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE DITTA MARZOCCHINI GIACOMO E C SNC PROVVEDIMENTI CIG: Z402244D78 |
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| 20/04/2018 | 2.123,02 € | 188 | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTPASSI CAUSA ALLAGAMENTO PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE PER SCARICHI" alla ditta SCOVA IMPIANTI srl PROVVEDIMENTI | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTPASSI CAUSA ALLAGAMENTO PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE PER SCARICHI" alla ditta SCOVA IMPIANTI srl PROVVEDIMENTI CIG: 6619949AB9 |
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| 20/04/2018 | 6.100,00 € | 174 | CONTRIBUTO ANNUALE RELATIVO ALL' ACCORDO TRA FONDAZIONE DI VIGNOLA E COMUNE DI VIGNOLA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA TRENTI IMPEGNO DI SPESA | CONTRIBUTO ANNUALE RELATIVO ALL' ACCORDO TRA FONDAZIONE DI VIGNOLA E COMUNE DI VIGNOLA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA TRENTI IMPEGNO DI SPESA | |
| 20/04/2018 | 7.401,74 € | 194 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA SEGNALETICA MODENESE SRL RETTIFICA DETERMINA 140/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA SEGNALETICA MODENESE SRL RETTIFICA DETERMINA 140/2018 | |
| 20/04/2018 | 500,00 € | 176 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018 VEDI ALLEGATO - | |
| 20/04/2018 | 340,00 € | 177 | Riparazione rasa erba modello "Grin" - VENTURELLI LUIGI & C. S.N.C. CIG Z732304574 | Riparazione rasa erba modello "Grin" - VENTURELLI LUIGI & C. S.N.C. CIG Z732304574 | |
| 20/04/2018 | 4.730,00 € | 186 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2018 DITTA IDRAULICA EMILIANA SPA PROVVEDIMENTI | DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2018 DITTA IDRAULICA EMILIANA SPA PROVVEDIMENTI CIG: ZB922E76E9 |
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| 19/04/2018 | 0,00 € | 175 | Determina n. 175 del 9/4/18 - | PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE RELATIVO AD IMMOBILI CATASTALMENTE IDENTIFICATI AL FOGLIO N. 29, MAPPALI N. 332, 337, 339, 341, 342, 344, 346 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA STIPULA. |
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| 19/04/2018 | 7.000,00 € | 418 | Assegnazione contributi per progetti e collaborazione area cultura anno 2017 | progetti Oblò, Cultura in movimento, Mente Locale e Le prigioni di foscolo | |
| 19/04/2018 | 21.250,00 € | 379 | Convenzione per gestione teatro E. Fabbri anno 2017 | terza rata. impegno di spesa e contestuale liquidazione | |
| 17/04/2018 | 73,00 € | 192 | BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA. | ACQUISTO PUBBLICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA. | |
| 17/04/2018 | 1.117,89 € | 191 | Buono d'ordine n. 191 del 13.01.18 - FORNITURA PRODOTTI ANTILARVALI PER LOTTA CONTRO ZANZARA TIGRE | FORNITURA PRODOTTI ANTILARVALI PER LOTTA CONTRO ZANZARA TIGRE 11310x100 – Metoprene 0.5 scatola da 100 flaconi -Impegno di spesa. |
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| 16/04/2018 | 100,00 € | 182 | SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA ATTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA ATTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - determina n.182 del 9/04/2018 | |
| 16/04/2018 | 37.288,00 € | 147 | Determinazione n. 147 del 22/03/2018 - ACCORDO TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO ED IL COMUNE DI VIGNOLA PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO NOTIFICHE. | ACCORDO TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO ED IL COMUNE DI VIGNOLA PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO NOTIFICHE. IMPEGNO DI SPESA. | |
| 13/04/2018 | 65,88 € | 181 | RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - UNIONI CIVILI | SERVIZIO DI RILEGATURA DEI VOLUMI E DEGLI ALLEGATI DELLE UNIONI CIVLI BIENNIO 20162017 IMPEGNO DI SPESA |
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