Cittā di Vignola

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Data di pubblicazione Eventuale Spesa Prevista Numero
Determina
Oggetto Contenuto Allegati
21/05/2019 100.000,00 € 262 Determina n.262 del 17/05/2019. Interventi a sostegno dell'economia locale. Attivitā dell'Associazione Vignola Grandi Idee per l'anno 2019. Concessione di finanziamento. Provvedimenti. Interventi a sostegno dell'economia locale. Attivitā dell'Associazione Vignola Grandi Idee per l'anno 2019. Concessione di finanziamento. Provvedimenti.
21/05/2019 200,00 € 272 B.O NR. 272 DEL 20/05/2019 AFFITTO SALA PER SERATE INFORMATIVE SUL NUOVO PIANO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI AFFITTO SALA PER SERATE INFORMATIVE SUL NUOVO PIANO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
20/05/2019 5.002,00 € 269 Servizio di social media management per percorso partecipativo "Quartiere in vista. Le assemblee di quarteire: uno sguardo sulla comunitā" Determinazione di impegno n. 269 del 20.05.2019
20/05/2019 5.368,00 € 268 Servizio di progettazione, formazione e facilitazione di incontri partecipativi nell'ambito del progetto "Quartiere in vista. Le assemblee di quartiere: uno sguardo sulla comunitā" Determinazione di impegno n. 268 del 20.05.2019
20/05/2019 1.195,60 € 267 Stampa manifesti e volantinaggio per progetto "Quartiere in vista" Determinazione di impegno n. 267 del 20.05.2019
20/05/2019 700,00 € 270 OSPITALITA' DELEGAZIONE DELLA CITTA' DI SEFROU (MAROCCO) DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 OSPITALITA' DELEGAZIONE DELLA CITTA' DI SEFROU (MAROCCO) DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019
20/05/2019 2.703,52 € 256 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2. LETT. A DEL D.LGS. N.50/2016 DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DEL COMUNE DI VIGNOLA - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA AUSL DI MODENA - CIG: Z8D285085A DETERMINAZIONE N. 256 DEL 14/05/2019
17/05/2019 0,00 € 231 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E DETERMINA A CONTRARRE - PROVVEDIMENTI - CIG ZF52809A87 DETERMINAZIONE N. 231 DEL 02/05/2019
17/05/2019 11.381,84 € 179 RETTIFICA DETERMINA N.154 DEL 29/03/2019 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI LIMITROFE AL PARCHEGGIO INTERRATO C.SO ITALIA CIG. ZCD27BF052 DETERMINAZIONE N. 179 DEL 09/04/2019
17/05/2019 2.239,92 € 217 FORNITURA DI RICAMBISTICA PER ATTREZZATURE SPORTIVE ESISTENTI SITUATE PRESSO ALCUNI PARCHI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SPORT SYSTEM SRL CIG;Z212822A49 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 26/04/2019
17/05/2019 583.213,87 € 214 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO E DI VIGNOLA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DR MULTISERVICE SRL DAL 20/05/2019 AL 19/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI CIG: 7873969CC3 DETERMINAZIONE N. 214 DEL 24/04/2019
16/05/2019 500,00 € 248 Fornitura straordinaria e temporanea di benzina super senza piombo e gasolio per autotrazione - BUONO D'ORDINAZIONE N. 248 DEL 09/05/19
15/05/2019 44.763,20 € 254 D.I. 254/13.05.2019 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI PER SERVIZI CONFERITI ANNO 2019 secondo impegno di spesa D.I. 254/13.05.2019 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI PER SERVIZI CONFERITI ANNO 2019 secondo impegno di spesa
15/05/2019 38.964,88 € 163 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEGLI INTERVENTI DI SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA 3M SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVACIG: ZB12662BA2 DETERMINAZIONE N. 163 DEL 02/04/2019
15/05/2019 5.964,77 € 245 CONDOMINIO VIALE MAZZINI N. 5/3, UFFICI PUBBLICI - IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2019 DETERMINAZIONE N. 245 DEL 09/05/2019
15/05/2019 10.223,63 € 204 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE PER LE INVERNATE 2017/2018 E 2018/2019 - CPV: 90620000-9 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ORE SVOLTE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NEL PERIODO 01 G DETERMINAZIONE N. 204 DEL 17/04/2019
15/05/2019 1.404,73 € 229 FORNITURA TONER,CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO,MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARTUICCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO 3 DETERMINA NR.143 DEL 26.03.2019 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER - FORNITURA TONER,CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO,MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARTUICCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO 3 - CIG MASTER 7575425E75 - CIG DERIVATO Z8B27BC023 - IMPEGNO DI SPESA
15/05/2019 569,00 € 255 TRIBUTI COMUNALI (TARI TOSAP) IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE impegno spesa con allegato
14/05/2019 61,00 € 242 B.O. nr. 242 del 08.05.2019 - Canone annuale di mantenimento dominio biblioteca B.O. nr. 242 del 08.05.2019 - Canone annuale di mantenimento dominio biblioteca "aurisbiblioteca.eu"
14/05/2019 3.600,00 € 198 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLOSE - DITTA RAI E LELE SNC-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI-CIG: Z4A275B41B DETERMINAZIONE N. 198 DEL 15/04/2019

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