| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | 366,00 € | 548 | BUONO D'ORDINAZIONE N. 548 DEL 22/10/2019 - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE DI N.2 AUTOMEZZI COMUNALI CIG:ZC62A448A7 | BUONO D'ORDINAZIONE N. 548 DEL 22/10/2019 | |
| 31/10/2019 | 2.684,00 € | 554 | ABBONAMENTO EOLO PER ATTIVAZIONE INTERNET PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE | ABBONAMENTO EOLO PER ATTIVAZIONE INTERNET PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA BASIC LINEA CONDIVISA 30/3 6/1 -MBPS - CIG ZD52A48881 | |
| 31/10/2019 | 14.748,24 € | 553 | ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO 8 -LOTTO7 -IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI | ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO 8 - LOTTO 7 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI - CIG MASTER 739054028B - CIG DERIVATO Z482A4DD0F | |
| 31/10/2019 | 0,00 € | 416 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 1° STRALCIO FUNZIONALE CIG: 7890117A84 - CUP: F53G16000360004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA EMILIANA RESTAURI SOC COP A FAVORE DI F.E.M. SRL | DAD 416 DEL 13/08/2019 | |
| 31/10/2019 | 0,00 € | 409 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI” E LA SEDE MUNICIPALE “CASINO BELLUCCI” – DITTA TERMOIDRAULICA CASTELNUOVO SNC C.I.G. 7928590F6F CUP F51F19000020004 (SCUOLA MAZZINI) CUP F57F19000030004 (MUNICIP | DAD N. 409 DEL 06/08/19 | |
| 30/10/2019 | 0,00 € | 382 | ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX ASILO NIDO 44 GATTI" SITO IN VIA CAIO CLAUDIO - NUOVO ESPERIMENTO MEDIANTE TRATTAVITA PRIVATA DIRETTA E PUBBLICIZZATA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 LETTERA C) DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO | DETERMINAZIONE N. 382 DEL 18/07/19 | |
| 30/10/2019 | 0,00 € | 556 | LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO" DA REALIZZARSI IN ATTUAZIONE AL PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) PROGRAMMA CICLABILI (D.M.468/2017) CIG: 7890117A84. CU | DETERMINAZIONE N. 556 DEL 25/10/2019 | |
| 30/10/2019 | 0,00 € | 561 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA E RETI TECNOLOGICHE SU VIA PER SPILAMBERTO E VIA CONFINE NELL'AMBITO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA "LE ALTE E LE BASSE". PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITI | DETERMINAZIONE N. 561 DEL 30/10/2019 | |
| 28/10/2019 | 495,50 € | 363 | B.O. nr. 363 del 11.07.2019 Abbonamento al quotidiano La Stampa | B.O. nr. 363 del 11.07.2019 Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano La Stampa | |
| 25/10/2019 | 552,60 € | 536 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE | ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE | |
| 24/10/2019 | 490,00 € | 482 | B.O.nr. 482 del 17.09.2019 - Abbonamento quotidiano Il Resto del Carlino | B.O.nr. 482 del 17.09.2019 - Abbonamento annuale al quotidiano Il Resto del Carlino | |
| 23/10/2019 | 0,00 € | 551 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DUE SPAZI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI PIANTE E FIORI PRESSO L'INGRESSO PRINCIPALE DI VIA N. SAURO DEL CIMITERO DI VIGNOLA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI VENDITA. | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DUE SPAZI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI PIANTE E FIORI PRESSO L'INGRESSO PRINCIPALE DI VIA N. SAURO DEL CIMITERO DI VIGNOLA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI VENDITA. | |
| 21/10/2019 | 5.387,00 € | 531 | CONTRATTI NOLEGGI MULTIFUNZIONI - CIG Z560C1C57C - CIG Z28111EF0B - ZE22184752 - CIG ZA51F3AA44 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA | CONTRATTI NOLEGGI MULTIFUNZIONI - CIG Z560C1C57C - CIG Z28111EF0B - ZE22184752 - CIG ZA51F3AA44 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA | |
| 21/10/2019 | 34.796,68 € | 530 | ADESIONE CONVENZIONESERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE - CIG MASTER 6013708CD2 - CIG DERIVATO 6813002B19 - PROROGA TECNICA | ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE - CIG MASTER 6013708CD2 - CIG DERIVATO 6813002B19 - PROROGA TECNICA | |
| 18/10/2019 | 16.991,98 € | 475 | DETERMINAZIONE N. 475 DEL 13/09/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - DITTA CO.VE.MA SRL - CIG | DETERMINAZIONE N. 475 DEL 13/09/2019 | |
| 18/10/2019 | 3.904,00 € | 444 | DETERMINAZIONE N. 444 DEL 02/09/2019 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TELECONTROLLO DA REMOTO DI N. 5 IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - DICEMBRE 202 | DETERMINAZIONE N. 444 DEL 02/09/2019 | |
| 18/10/2019 | 5.978,00 € | 441 | DETERMINAZIONE N. 441 DEL 30/08/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AD ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN METALLO DITTA CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER E C. IMPEGNO DI SP | DETERMINAZIONE N. 441 DEL 30/08/2019 | |
| 18/10/2019 | 4.270,00 € | 389 | DETERMINAZIONE N. 389 DEL 23/07/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PITTORICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER L'ANNUALITA' 2019 - DITTA | DETERMINAZIONE N. 389 DEL 23/07/2019 | |
| 18/10/2019 | 227.864,40 € | 381 | DETERMINAZIONE N. 381 DEL 18/07/2019 CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA DELLA SUA MANUTENZIONE E GESTIONE | DETERMINAZIONE N.381 DEL 18/07/2019 | |
| 18/10/2019 | 3.660,00 € | 380 | DETERMINAZIONE N. 380 DEL 18/07/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AL PARCO VEICOLI COMUNALE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 91/2019 - DITTA SANDONI SRL - IMPEGNO DI SPESA - PROVV | DETERMINAZIONE N. 380 DEL 18/07/2019 |
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