Città di Vignola

Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi

Data di pubblicazione Eventuale Spesa Prevista Numero
Determina
Oggetto Contenuto Allegati
08/11/2018 150,00 € 615 acquisto 2 rotolo carta per plotter anti-spappolo per affissioni acquisto 2 rotolo carta per plotter
08/11/2018 172,50 € 614 canone mantenimento anno 2019 caselle pec segreteria e amministratori canone mantenimento anno 2019 caselle pec segreteria e amministratori
07/11/2018 0,00 € 608 Determinazione n. 608 del 05/11/2018 APPROVAZIONE PROGETTO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI
07/11/2018 4.715,00 € 607 Determinazione n. 607 del 02/11/2018 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UNA UNITA' DI PERSONALE AL PROFILO PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA TECNICO" CAT. D E POSIZIONE ECONOMICA D1 - IMPEGNO DI SPESA
07/11/2018 5.000,00 € 599 D.I. 599/29.10.2018 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI PER SERVIZI CONFERITI ANNO 2018 integrazione impegno D.I. 599/29.10.2018 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI PER SERVIZI CONFERITI ANNO 2018 integrazione impegno
07/11/2018 1.500,00 € 617 INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE TECNICA IN MATERIA AGRONOMICA - PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE DEL TERRITORIO COMUNALE: CONFERIMENTO E IMPEGNO DI SPESA. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE TECNICA IN MATERIA AGRONOMICA - PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE DEL TERRITORIO COMUNALE: CONFERIMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
06/11/2018 100,00 € 556 Determinazione n. 556 del 10.10.2018 - Forniture per il Servizio Gare e Contratti del Comune di Vignola - Impegno economale anno 2018 Determinazione n. 556 del 10.10.2018 - Forniture per il Servizio Gare e Contratti del Comune di Vignola - Impegno economale anno 2018
06/11/2018 366,00 € 554 Buono d'ordinazione n. 554 del 10.10.2018 - Abbonamento on line "appalti e contratti" - anno 2018 - CIG Z9F2540734 Abbonamento on line "appalti e contratti" - anno 2018 - CIG Z9F2540734
06/11/2018 14.276,00 € 609 Determinazione n. 609 del 05/11/2018 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UNA UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI "ESECUTORE/OPERTAIO GENERICO" CAT. B1. - IMPEGNO DI SPESA
06/11/2018 28.000,00 € 611 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E LA PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO MARTIRI PER L'USO DELLA PALESTRA, DI IMPIANTI ALL'APERTO E DEL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO CIRCOLO ORATORIO "L.A. MURATORI" IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO/ CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E LA PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO MARTIRI PER L'USO DELLA PALESTRA, DI IMPIANTI ALL'APERTO E DEL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO CIRCOLO ORATORIO "L.A. MURATORI" IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO/SPORTIVO 2018/2019
CIG: ZA725200BB

05/11/2018 773,24 € 603 fornitura di vestiario squadra esterna Modacom CIG: Z7925823CA fornitura di vestiario squadra esterna Modacom CIG: Z7925823CA
31/10/2018 680,00 € 594 PARTECIPAZIONE A SEMINARI ORGANIZZATI DA UPI EMILIA ROMAGNA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEL RESPONSABILE E DI UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE AI SEMINARI ORGANIZZATI DA UPI EMILIA ROMAGNA A BOLOGNA NELLE DATE 5/11, 9/11 E 28/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA.
31/10/2018 385,52 € 578 FORNITURA DI N.2 PISTONI ELETTRICI - LASA METALLI FORNITURA DI N.2 PISTONI ELETTRICI
Motore Mingardi D4 FCE c.mm.180 LASA METALLI
31/10/2018 1.205,14 € 582 FORNITURA MATERIALE idrosanitario a corpo per manutenzioni varie Auris FORNITURA MATERIALE idrosanitario a corpo per manutenzioni varie Auris
31/10/2018 11.887,68 € 567 ME.PA TRATTATIVA DIRETTA N. 609413/18 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E BARRIERE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA CIMS SRL PROVVEDIMENTI. ME.PA TRATTATIVA DIRETTA N. 609413/18 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E BARRIERE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA CIMS SRL PROVVEDIMENTI.
CIG Z2A24E39A2
31/10/2018 0,00 € 593 INTERVENTO DI PUNTELLAMENTO DELLE MURA MONUMENTALI ADIACENTI LA VIA PORTELLO ED IL PARCHEGGIO DEL RISTORANTE "OLD RIVER" AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50/2016 CIG: IMPEGNO DI SPESA - BM SRL INTERVENTO DI PUNTELLAMENTO DELLE MURA MONUMENTALI ADIACENTI LA VIA PORTELLO ED IL PARCHEGGIO DEL RISTORANTE "OLD RIVER" AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50/2016 CIG: IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI
CUP: F55F18000160004 - BM SRL
31/10/2018 0,00 € 568 RETTIFICA IMPUNTAZIONE CONTABILE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI POZZI IRRIGUI SOMMERSE SOLLEVAMENTO ACQUE NER BIANCHE COSTERNE IRRIGUE” alla ditta SCOVA IMPIANTI srl PROVVEDIMENTI RETTIFICA IMPUNTAZIONE CONTABILE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI POZZI IRRIGUI SOMMERSE SOLLEVAMENTO ACQUE NER BIANCHE COSTERNE IRRIGUE” alla ditta SCOVA IMPIANTI srl PROVVEDIMENTI
CIG: 6619949AB9
31/10/2018 22,92 € 577 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD USO MAGAZZINO SITO IN VIA BONESI 12/A DI PROPRIETA' DEL SIG. LEONARDI GIOVANNI ANTONIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE LOCAZIONE ANNUALITA' 2018/2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD USO MAGAZZINO SITO IN VIA BONESI 12/A DI PROPRIETA' DEL SIG. LEONARDI GIOVANNI ANTONIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE LOCAZIONE ANNUALITA' 2018/2019
31/10/2018 28.291,36 € 573 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E PRONTO INTERVENTO IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA FINO AL 30 SETTEM AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E PRONTO INTERVENTO IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA FINO AL 30 SETTEMBRE 2019 DITTA KINEO ENERGY E FACILITY SRL
CIG: ZE2253DC79
31/10/2018 610,00 € 597 FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONI DI SERVIZI IGIENI, DOCCE ETC DEGLI EDIFICI COMUNALI FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONI DI SERVIZI IGIENI, DOCCE ETC DEGLI EDIFICI COMUNALI

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