Città di Vignola

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Data di pubblicazione Eventuale Spesa Prevista Numero
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Oggetto Contenuto Allegati
05/12/2018 1.220,00 € 669 Servizio di coffee break e lunch per iniziativa "La giornata della democrazia" Servizio di coffee break e lunch per iniziativa "La giornata della democrazia"
05/12/2018 0,00 € 680 Mercati ambulanti straordinari del 9 ,16 e 23 dicembre 2018. Assegnazione dei posteggi. Mercati ambulanti straordinari del 9 ,16 e 23 dicembre 2018. Assegnazione dei posteggi.
04/12/2018 71.351,70 € 677 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON VOLANTI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON VOLANTI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC
CIG: 7709418CFB
04/12/2018 18.422,00 € 636 MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART 36 COMMA 2 LETT A D.LGS 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL PROVVEDIMENTI MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART 36 COMMA 2 LETT A D.LGS 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL PROVVEDIMENTI
CIG Z4425AC8BC
04/12/2018 2.108,16 € 632 NOLEGGIO DI GESTIONALE WEB PER SERVIZIO GPS, DA UTILIZZARE SU SMARTPHONE, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. NOLEGGIO DI GESTIONALE WEB PER SERVIZIO GPS, DA UTILIZZARE SU SMARTPHONE, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.
CIG: Z7725B5205
CPV 502320000
30/11/2018 292,80 € BUONO D'ORDINAZIONE NR.663 DEL 26/11/2018 BUONO D'ORDINAZIONE NR.663 DEL 26/11/2018 -
ACQUISTO ROTOLI ELIMINACODE
30/11/2018 350,00 € 667 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E L'ASSOCIAZIONE CONSORTERIA ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI SPILAMBERTO PER LA CONDUZIONE DELL'ACETAIA COMUNALE "CITTA' DI VIGNOLA" E LA VALORIZZAZIONE DELL'ABTM E AGROMELA DI VIGNOLA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E L'ASSOCIAZIONE CONSORTERIA ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI SPILAMBERTO PER LA CONDUZIONE DELL'ACETAIA COMUNALE "CITTA' DI VIGNOLA" E LA VALORIZZAZIONE DELL'ABTM E AGROMELA DI VIGNOLA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
29/11/2018 3.150,00 € 652 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2018 – E.N.P.A. CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2018 – E.N.P.A.
29/11/2018 3.150,00 € 652 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2018 – E.N.P.A. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ASSISTENZA SUI TEMI DEL RANDAGISMO,
STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE , PROFILASSI VARIE, ALIMENTAZIONE ECC.
27/11/2018 16.226,00 € 612 Determinazione nr. 612 Del 05/11/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO L’ASILO NIDO “CAPPUCCETTO ROSSO” - rossi franco
C.I.G. Z262587E2C
CUP F57D18000360004
27/11/2018 1.000,00 € 660 OGGETTO: INTEGRAZIONE DITTA Q8 spa PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE FINO AL 02/11/2018CONSIP – PROVVEDIMENTI . OGGETTO: INTEGRAZIONE DITTA Q8 spa PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE FINO AL 02/11/2018CONSIP – PROVVEDIMENTI .
CIG X691808BD5
27/11/2018 26.178,61 € 628 MEPA RDO 2089593 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURE DI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2018 SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA SRL PROVVEDIMENTI MEPA RDO 2089593 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURE DI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2018 SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA SRL PROVVEDIMENTI
CIG Z1A2541752
27/11/2018 5.000,00 € 623 CONSIP – C.I.G. Z2A25A3585 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 NOVEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 – PROVVEDIMENTI – IMPEGNO DI SPESA CONSIP – C.I.G. Z2A25A3585 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 NOVEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 – PROVVEDIMENTI – IMPEGNO DI SPESA
27/11/2018 19.994,58 € 604 ME.PA TRATTATIVA DIRETTA N. 660535/18 PRE L' AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DA ESTERNO PER IL PARCO DI VIA VENTURINA DITTA SARBA SPA PROVVEDIMENTI. ME.PA TRATTATIVA DIRETTA N. 660535/18 PRE L' AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DA ESTERNO PER IL PARCO DI VIA VENTURINA DITTA SARBA SPA PROVVEDIMENTI.
CIG ZC82577ADF
CUP: F57J18000300004
27/11/2018 20.000,00 € Affidamento del servizio HOST TO HOST di stampa, imbustamento, postalizzazione, notifica degli avvisi di accertamento periodo 01/01/2019 - 31/12/2020 impegno di spesa biennale
22/11/2018 1.194,62 € 651 Determinazione n. 651 del 21/11/2018 PARTECIPAZIONE DI N.8 DIPENDENTI DEL COMUNE DI VIGNOLA ASSEGNATI AL NUOVO POLO CULTURALE POLIFUNZIONALE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI - IMPEGNO DI SPESA
21/11/2018 11.484,00 € 648 Determinazione n. 648 del 20/11/2018 Proroga assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di una unità al p.p. di "collaboratore professionale" cat. B3 - impegno di spesa
21/11/2018 1.300,00 € 646 Determinazione n. 646 del 19/11/2018 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO A CATALOGO - ACQUISTO ABBONAMENTO CALDARINI & ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA
21/11/2018 1.205,14 € 582 FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONI VARIE IDROSANITAS SRL
20/11/2018 267,91 € 644 Fornitura di n. 2 panchine per gli atleti poste nella palestra Mazzini Fornitura di n. 2 panchine per gli atleti poste nella palestra Mazzini

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