| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 28/01/2020 | 2.440,00 € | 596 | DETERMINA N. 596 DEL 12/11/2019AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ALLERTAMENTO NOTTURNO E FESTIVO PER PRESENZA DI NEVE E/O GHIACCIO SU STRADE COMUNALI PER IL PERIODO 15 NOVEMBRE 2019 - 15 MARZO 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ALLERTAMENTO NOTTURNO E FESTIVO PER PRESENZA DI NEVE E/O GHIACCIO SU STRADE COMUNALI PER IL PERIODO 15 NOVEMBRE 2019 - 15 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI CUP: / CIG: ZEB2A84A64 |
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| 28/01/2020 | 39.080,63 € | 595 | DETERMINA N. 595 DEL 12/11/2019INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI "LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DISMESSI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI VIGNOLA PER LA SUCCESSIVA SISTEMAZIONE DE | INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI "LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DISMESSI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI VIGNOLA PER LA SUCCESSIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO" - DITTA ZANNI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. CUP: F59D19000050004 CIG: Z632A11D98 |
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| 28/01/2020 | 0,00 € | 594 | DETERMINA N. 594 DEL 11/11/19 ARC ED ING PER LA PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITVO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED IN FASE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED EMISSIONE DEL CRE DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE DEI FABBRI | SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITVO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED IN FASE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED EMISSIONE DEL CRE DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DISMESSI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI VIGNOLA PER LA SUCCESSIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO - DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO ASSUNTO. CUP: F59D19000050004 CIG: Z5E296EA3D |
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| 28/01/2020 | 2.196,00 € | 593 | DETERMINA N.593 DEL 11/11/2019AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RICAMBISTICA ATTA AL RIPRISTINO DELL'ATTREZZATURA LUDICA "ALTALENA QUEEN SWING" PRESENTE PRESSO L'AREA VERDE " | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RICAMBISTICA ATTA AL RIPRISTINO DELL'ATTREZZATURA LUDICA "ALTALENA QUEEN SWING" PRESENTE PRESSO L'AREA VERDE "LE CORTI 2" - DITTA DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S. CIG: ZD62A7691B |
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| 28/01/2020 | 2.440,00 € | DETERMINA 669 DEL 04/12/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016 PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE SULLA FACCIATA DEL MUNICIPIO. | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016 PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE SULLA FACCIATA DEL MUNICIPIO. CIG: ZB82AE0CFF |
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| 28/01/2020 | 31.558,11 € | 589 | DETERMINA N. 589 DEL 11/11/19 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER L'ANNO 2019 E 2020 - DITTA TEKNOGARDEN S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA- PROVVEDIMENTI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER L'ANNO 2019 E 2020 - DITTA TEKNOGARDEN S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA- PROVVEDIMENTI CIG: ZC729E2440 |
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| 28/01/2020 | 55.907,72 € | DETERMINAZIONE 777 DEL 17/12/2019 - CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'ASILO NIDO E DEL CENTRO BAMBINI E GENITORI IN LOCALITA' "IL POGGIO" REP. 6766 DEL 11.07.2007 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO CENTRO GENITORI E BA | CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'ASILO NIDO E DEL CENTRO BAMBINI E GENITORI IN LOCALITA' "IL POGGIO" REP. 6766 DEL 11.07.2007 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO CENTRO GENITORI E BAMBINI QUARTO TRIMESTRE 2019 E ANNUALITA' 2020 (DAL 01/01/20-30/09/20) CIG 00308756D9 | ||
| 28/01/2020 | 100,00 € | DETERMINA 668 DEL 04.12.2019 - CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI SITI A SAVIGNANO SUL PANARO IN P.ZZA FALCONE REGISTRATI A MODENA CON N. 9345_SERIE 3 IN DATA 11/11/2014 E N. 9586 SERIE 3 IN DATA 19/11/14. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO AN | CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI SITI A SAVIGNANO SUL PANARO IN P.ZZA FALCONE REGISTRATI A MODENA CON N. 9345_SERIE 3 IN DATA 11/11/2014 E N. 9586 SERIE 3 IN DATA 19/11/14. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA'2019 | ||
| 28/01/2020 | 4.426,43 € | DETERMINAZIONE 663 DEL 03/12/2019- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE VASCHE COPERTE PRESSO IL CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIA PORTELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMM | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE VASCHE COPERTE PRESSO IL CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIA PORTELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. PER. IND. DANIELE CREDI. IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI - CUP: F59H19000320004 - CIG: Z042AE38A5 | ||
| 28/01/2020 | 2.203,56 € | DETERMINAZIONE 805 DEL 23/12/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, PER LA SOSTITUZIONE DI DUE CIRCOLATORI PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIA PORTELLO - IDROELETTRICA S.p.A. - PROVVEDIMENTI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, PER LA SOSTITUZIONE DI DUE CIRCOLATORI PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIA PORTELLO - IDROELETTRICA S.p.A. - PROVVEDIMENTI CIG: Z0B2B37FA8 CUP: F59H19000320004 |
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| 28/01/2020 | 48.546,24 € | 757 | determinazione 757 del 16/12/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE VASCHE COPERTE PRESSO IL CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIA PORTELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COM | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE VASCHE COPERTE PRESSO IL CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIA PORTELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE VASCHE COPERTE PRESSO IL CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIA PORTELLO A VIGNOLA - CUP: F59H19000320004 - C.I.G. ZF92B2C2D8. DITTA IDROTECNICA SRL. IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI | |
| 28/01/2020 | 3.416,00 € | DETERMINA 750 DEL 13/12/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO AUDIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. A. MURA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO AUDIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. A. MURATORI. CIG: ZD42B2C2AD |
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| 28/01/2020 | 360,00 € | DETERMINAZIONE 720 DEL 12/12/2019 - INTERVENTI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E | INTERVENTI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO". IMPEGNO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA.CUP: F53G16000360004 |
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| 28/01/2020 | 6.344,00 € | DETERMINA 636 DEL 26/11/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMME 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL POZZO IRRIGUO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "IL POGGIO" DI VIA MONTANARA A VIGNOLA – TRATTATIVA DIRETTA Me.Pa. n. | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMME 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL POZZO IRRIGUO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "IL POGGIO" DI VIA MONTANARA A VIGNOLA – TRATTATIVA DIRETTA Me.Pa. n. 1114086 - PROVVEDIMENTI CIG: Z442A804DE |
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| 28/01/2020 | 7.686,00 € | 637 | DETERMINA 637 DEL 26/11/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIA PORTELLO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1112426 - BETA PIU' SRL - PROV | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIA PORTELLO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1112426 - BETA PIU' SRL - PROVVEDIMENTI CIG: Z402AA21FD CUP: F59H1900002004 |
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| 28/01/2020 | 5.600,00 € | 736 | DETERMINAZIONE 736 DEL 13/12/2019 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA ED EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE PER LA GESTIONE DEL TEATRO ERMANNO FABBRI - PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020 (Reg. a Modena il 20/09/2019 n. 72) IMPEGNO PER RIMBOR | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA ED EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE PER LA GESTIONE DEL TEATRO ERMANNO FABBRI - PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020 (Reg. a Modena il 20/09/2019 n. 72) IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE | |
| 28/01/2020 | 21.700,00 € | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI | ||
| 28/01/2020 | 30.000,00 € | DETERMINA 719 DEL 12/12/2019 - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA EPROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.) MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP, AFFIDAME | PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA EPROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.) MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E GESTIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA PER IL PERIODO 2018/2019/2020 - ATTIVAZIONE OPZIONI ART 109 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA CIG: 7697797709 CUP: F56D19000080004 |
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| 28/01/2020 | 434.233,96 € | 725 | DETERMINAZIONE 725 DEL 12/12/2019- INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT SECONDO STRALCIO FUNZIONALE". RIENTRANTE NEI FINANZIAMENTI DEL PIANO ANNU | INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT SECONDO STRALCIO FUNZIONALE". RIENTRANTE NEI FINANZIAMENTI DEL PIANO ANNUALE 2018 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI AL D.M. 615/2018. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA F.LLI FERRARA SRL. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI CIG: 81325432CA derivato CUP: F51F18000100005 |
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| 28/01/2020 | 0,00 € | 673 | CIG: 8127788ED3 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO I° STRALCIO. RETTIFICA CIG DERIVATO. PROVVEDIMENTI. CUP: F53G16000360004 CIG: 8127788ED3 |
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