Città di Vignola

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Data di pubblicazione Eventuale Spesa Prevista Numero
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Oggetto Contenuto Allegati
11/11/2019 40.000,00 € 571 APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI VIGNOLA PER L'UTILIZZO SCOLASTICO DELLE PALESTRE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO ORATORIO " L.A.MURATORI" DI VIGNOLA VIA A. GRANDI 236. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI VIGNOLA PER L'UTILIZZO SCOLASTICO DELLE PALESTRE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO ORATORIO " L.A.MURATORI" DI VIGNOLA VIA A. GRANDI 236. ANNO SCOLASTICO 2019/2020
08/11/2019 60,00 € 545 RIMBORSO SPESE PROCESSUALI RELATIVE A SENTENZA N. 848/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI RIMBORSO SPESE PROCESSUALI RELATIVE A SENTENZA N. 848/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI
MODENA NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 290/2016 IMPEGNO
DI SPESA
07/11/2019 17.810,78 € 569 DETERMINAZIONE N.569 DEL 05/11/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA N. 6 TAVOLI CON PANCHE E N. 20 PANCHINE SENZA SCHIENALE DA POSIZIONARSI PRESSO AREE VERDI PUBBLICHE - DITTA METALCO S.R.L. DETERMINAZIONE N.569 DEL 05/11/2019
07/11/2019 2.664,48 € 570 DETERMINAZIONE N.570 DEL 05/11/2019 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.ED II. DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DELLE PRESAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED DETERMINAZIONE N. 570 DEL 05/11/2019
07/11/2019 55,40 € DIM 575/06.11.2019 SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO PERIODO settembre e ottobre 2019 DIM 575/06.11.2019 SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO PERIODO settembre e ottobre 2019
04/11/2019 82.443,96 € 563 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA E-PROCUREMENT "MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.)" MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DEL S DETERMINAZIONE N. 563 DEL 31/10/2019
04/11/2019 105.314,02 € 562 DETERMINAZIONE N. 562 DEL 31/10/2019 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA E-PROCUREMENT "MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.)" MESSO A DISPOSIZIO DETERMINAZIONE N. 562 DEL 31/10/2019
04/11/2019 23.163,82 € 544 DETERMINAZIONE N. 544 DEL 17/10/2019 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO I° STRALCIO FUNZIONALE. MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S DTERMINAZIONE N. 544 DEL 17/10/2019
04/11/2019 4.198,02 € 564 DETERMINAZIONE N. 564 DEL 31/10/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DITTA R.E.M. DI ROSANDA EDUARDO - IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI DETERMINAZIONE N. 564 DEL 31/10/2019
31/10/2019 2.196,00 € 557 DETERMINAZIONE N.557 DEL 25/10/2019 SERVIZIO TELESOCCORSO PER N.° 2 COLONNINE SOS BEGHELLI INSTALLATE PRESSO L'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E IN VIA PORTELLO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 2° SEMESTRE 2019 - CPV 50333100-9 - PROVVEDIMENTI DETERMINAZIONE N. 557 DEL 25/10/2019
31/10/2019 6.084,14 € 555 DETERMINAZIONE N. 555 DEL 24/10/2019.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN PVC RICICLATO PER RECUPERO ARREDO URBANO DEL PARCO DEGLI GNOMI - DITTA VERIS S.R.L. - IMPE DETERMINAZIONE N. 555 DEL 24/10/2019
31/10/2019 5.240,14 € 552 DETERMINAZIONE N. 552 DEL 23/10/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, IN SACCHI DITTA ASPEX S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI DETERMINAZIONE N. 552 DEL 23/10/2019
31/10/2019 1.683,60 € 549 DETERMINAZIONE N. 549 DEL 22/10/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI POSACENERE DA COLLOCARE SU CESTINI GETTACARTE FORNITI DAL GESTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI HERA S.P.A. NELL’AMBITO DEL DETERMINAZIONE N. 549 DEL 22/10/2019
31/10/2019 6.227,12 € 546 DETERMINAZIONE N. 546 DEL 18/10/2019 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.ED II. DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTAB DETERMINAZIONE N. 546 DEL 18/10/2019
31/10/2019 116,00 € 550 Buffet per incontro partecipativo conclusivo Quartiere in Vista B.O. n. 550 del 22.10.2019
31/10/2019 366,00 € 548 BUONO D'ORDINAZIONE N. 548 DEL 22/10/2019 - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE DI N.2 AUTOMEZZI COMUNALI CIG:ZC62A448A7 BUONO D'ORDINAZIONE N. 548 DEL 22/10/2019
31/10/2019 2.684,00 € 554 ABBONAMENTO EOLO PER ATTIVAZIONE INTERNET PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE ABBONAMENTO EOLO PER ATTIVAZIONE INTERNET PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA BASIC LINEA CONDIVISA 30/3 6/1 -MBPS - CIG ZD52A48881
31/10/2019 14.748,24 € 553 ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO 8 -LOTTO7 -IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO 8 - LOTTO 7 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI - CIG MASTER 739054028B - CIG DERIVATO Z482A4DD0F
31/10/2019 0,00 € 416 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 1° STRALCIO FUNZIONALE CIG: 7890117A84 - CUP: F53G16000360004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA EMILIANA RESTAURI SOC COP A FAVORE DI F.E.M. SRL DAD 416 DEL 13/08/2019
31/10/2019 0,00 € 409 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI” E LA SEDE MUNICIPALE “CASINO BELLUCCI” – DITTA TERMOIDRAULICA CASTELNUOVO SNC C.I.G. 7928590F6F CUP F51F19000020004 (SCUOLA MAZZINI) CUP F57F19000030004 (MUNICIP DAD N. 409 DEL 06/08/19

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