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Comune di Vignola
Data di pubblicazione Eventuale Spesa Prevista Numero
Determina
Oggetto Contenuto Allegati
25/11/2015 1.226,00 € FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON PRELIEVO MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: ZE41304CDE – CPV 09132100-4 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODO IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2015 AL 31 GENNAIO 2015 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMEN vedi allegato
25/11/2015 5.246,00 € SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DI SALE AD USO DISGELO SULLE STRADE COMUNALI - PROROGA DEL SERVIZIO DAL 01 FEBBRAIO 2015 AL 15 FEBBRAIO 2015 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1E13070B9 - CPV: 90620000-9 - PROVVEDIMENTI vedi allegato
25/11/2015 52.380,37 € LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE – CODICE CIG 5957133DA7 – CODICE CPV 45233141-9 – D.LGS. 163/2006 – D.P.R. 207/2010 – AGGIUDICAZIONE LAVORI – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI vedi allegato
25/11/2015 1.781,21 € TASSA DI PROPRIETA' PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA CORRISPONDERSI PER L'ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI vedi allegato
23/11/2015 183,00 € OD MEPA ACQUISTO N. 1 TELEFAX LASER Acquisto di n. 1 telefax laser A4 multifunzione in sostituzione del vecchio fax rotto
23/11/2015 18.000,00 € Utilizzo palestre annesse agli Istituti "Levi" e "Paradisi" da parte della collettività Impegno di spesa per l'utilizzo in orario extra-scolastico delle Palestre provinciali Levi e Paradisi per la stagione sportiva 2015/2016
19/11/2015 443,34 € FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
19/11/2015 25,50 € INTEGRAZIONE BUONO D'ORDINAZIONE CANCELLERIA INTEGRAZIONE BUONO D'ORDINAZIONE CANCELLERIA
19/11/2015 757,00 € FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO
19/11/2015 3.500,00 € Tributi Comunali - restituzione di quote versate in eccedenza per duplicazione e/o errore materiale impegno spesa anno 2015
17/11/2015 0,00 € Inserimento tirocinio presso il Servizio Cultura ed Eventi Inserimento di un tirocinio curricolare per una studentessa dell'Università di Bologna - Facoltà di Scienze della Comunicazione nel periodo dal 16.11.2015 al 16.3.2016
17/11/2015 45,69 € D.LGS. 18.8.2000 N. 267 - ARTT. 79, 80 e 84 RIMBORSO A DATORE DI LAVORO D.LGS. 18.8.2000 N. 267 - ARTT. 79, 80 e 84 RIMBORSO A DATORE DI LAVORO
PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DI AMMINISTRATORI –- IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2015
16/11/2015 100,00 € DETERMINAZIONE N. 339 DEL 13.11.2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE CASSA ECONOMALE PER PICCOLE FORNITURE ANNO 2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE CASSA ECONOMALE PER PICCOLE FORNITURE ANNO 2015
16/11/2015 10.000,00 € SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z3F1595D1A IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA
16/11/2015 285,61 € IVA SPLIT PAYMENT - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA AL VERSAMENTO IVA ALL'AGENZIA ENTRATE DI MODENA IN LUOGO DI POSTE ITALIANE RELATIVA A SPEDIZIONE CORRISPONDENZA
16/11/2015 90,40 € BUONO D’ORDINAZIONE NR. 6 DEL 8/10/2015 PER ACQUISTO DI MODULISTICA POSTALE ACQUISTO DI MODULISTICA POSTALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA
16/11/2015 497,00 € AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P. INDUSTRIALE PANINI CATERINA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI LAG VEDI ALLEGATO
16/11/2015 420,90 € VERIFICA IMPIANO ELEVATORE CENTRO NUOTO VEDI ALLEGATO
13/11/2015 176,90 € 2 ACQUISTO N. 100 MICROCHIP PER ANIMALI D'AFFEZIONE ACQUISTO N.100 MICROCHIP INIETTABILI -APPLICATORE MONOUSO PER ANIMALI D'AFFEZIONE
13/11/2015 999,18 € AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM CRISTINA GOZZI PER IL FRAZIONAMENTO DELL’AREA ALL’INTERNO DEL COMPARTO DENOMINATO POLO SICUREZZA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON PAL VEDI ALLEGATO

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25 Gennaio - 7 Febbraio