| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 27/03/2014 | 73,20 € | ACQUISTO MEPA DECODER SATELLITARE | Acquisto decoder satellitare per tv in sala riviste della biblioteca, in sostituzione vecchio decoder rotto | ||
| 27/03/2014 | 1.290,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: Z5C0D8BB0D – CPV 50111000-6 – AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01 MARZO 2014 – 31 MARZO 2014 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI | Con questa Determinazione, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014, si è provveduto all'affidamento del Servizio di manutenzione e riparazione del parco veicoli comunalie, per il periodo 01/03/2014 - 31/03/2014 (corrispondente all'incirca ad un dodicesimo di quanto impegnato nell'anno 2013) | ||
| 27/03/2014 | 250,00 € | FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE – CIG: Z640D89BDF – CPV: 91123000-7 – AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01 MARZO 2014 – 31 MARZO 2014 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI | Con questa Determinazione, nelle more dell'approvazione del Bilamcio di previsione per l'anno 2014, si è provveduto all'affidamento della fornitura di gas metano per autotrazione per gli automezzi comunali alimentati con tale tipologia di carburante, per il periodo 01/03/2014 - 31/03/2014 (corrispondente all'incirca ad un dodicesimo di quanto impegnato nell'anno 2013) | ||
| 27/03/2014 | 1.500,00 € | FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON PRELIEVO MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: Z3B0D865AE – CPV 09132100-4 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER IL PERIODO DAL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI | Con questa Determinazione, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014, si è provveduto all'affidamento della fornitura di carburanti (benzina e gasolio) per gli automezzi comunali per il periodo 01/03/2014 - 31/03/2014 | ||
| 20/03/2014 | 252,54 € | BUONO D'ORDINE N. 43 DEL 18.03.2014 per la pubblicazione su quotidiano locale di avviso relativo all'adozione di variantealle Nta del Prg | PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO RELATIVO A VARIANTE P.R.G. (del C.C. n. 21/2014 ADEGUAMENTO N.T.A. RECEPIMENTO L.R. 15/13) su Resto del Carlino edizione Modena in data 26/03/2014 - Preventivo prot. 8467/2014 del 18.03.2014 | ||
| 19/03/2014 | 0,00 € | ADEGUAMENTO PREZZI CONTRATTO PER IL "SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON VOLANTI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO DALL’01.01.2013 AL 31.12.2015 | Con la presente determinazione si è provveduto ad accogliere la richiesta di revisione prezzi pervenuta da parte della Ditta SANIF s.r.l., di revisione annuale del corrispettivo stabilito per il contratto in essere, con decorrenza gennaio 2014, così come indicato dall'art. 10 del Capitolato prestazionale di gara., che prevede che i prezzi relativi alle prestazioni oggetto del servizio, determinati come disposto dall' art. 9, siano oggetto di revisione periodica a partire dal 1.01.2014, operata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT a livello nazionale, con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno, rispetto a quello del 31 dicembre dell'anno precedente che risulta essere pari allo 0,6% da applicare agli importi per ogni prestazione | ||
| 19/03/2014 | 2.031,00 € | acquisto piantine di bossi per il cimitero di vignola | Buono d'Ordine a favore della ditta Primo Baldaccini & figli | ||
| 19/03/2014 | 250,83 € | somma dovuta per il consorzio di bonifica Burana | importo annuale consorzio bonifica anno 2014 | ||
| 19/03/2014 | 2.000,00 € | Manutenzione ordinaria opere da fabbro, su edifici comunali anno 2014 | vedi allegato | ||
| 19/03/2014 | 219,60 € | FORNITURA DI ATTUATORE DI APERTURA "MINGARDI" A PISTONE PER MATERNA MAGO DI OZ | vedi allegato | ||
| 19/03/2014 | 146,40 € | Manutenzione straordinaria motore elettrico per ventola installato presso il magazzino comunale | vedi allegato | ||
| 18/03/2014 | 408,99 € | abbonamenti anno 2014 | Rinnovo abbonamento tutto digitale "Edilizia e Territorio" e "Ambiente e sicurezza" | ||
| 17/03/2014 | 2.000,00 € | Funzioni di Rappresentanza: impegno di spesa anno 2014 - Periodo Marzo 2014 – Provvedimenti; | Assunzione impegno per spese di rappresentanza periodo Aprile 2013; Sono coperte spese con le seguenti caratteristiche: - stretta correlazione con le finalità istituzionali - proiezione esterna dell'attività - motivato perseguimento dell'interesse istituzionale - qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa - ragionevolezza e congruità della spesa rispetto ai fini |
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| 14/03/2014 | 536,80 € | Fornitura e messa a dimora di n. 16/18 tigli - Lavori di riqualificazione via Liberta' | vedi allegato | ||
| 14/03/2014 | 4.000,00 € | AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE – BUDGET ASSEGNATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AI GRUPPI CONSILIARI PER L’ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI. | AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE – BUDGET ASSEGNATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AI GRUPPI CONSILIARI PER L’ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI. | ||
| 13/03/2014 | 0,00 € | CONSUZIONE BIENNALE DI FONTANA SU PUBBLICA PIAZZA PEDONALE | VALIDAZIONE ELABORATI DI GARA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SI SENSI DELL'ART. 15 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA |
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| 13/03/2014 | 2.850,00 € | SERVIZIO DI VERIFICA STATO GENERALE DI CAMPO DELLE TELECAMERE DELL’IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA DELL’AREA URBANA CENTRALE DI VIGNOLA – CODICE CIG ZF40E1C4BF – CODICE CPV: 32323500-8 – AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI | Con la presente determinazione è stato affidato, alla Ditta EUROIMPIANTI GROUP Srl, il servizio di verifica e ripristino generale di campo per tutte le videocamere costituenti l'impianto di videoisorveglianza dell'area urbana centrale di Vignola; Tale affidamentio si è reso necessario a seguito della segnalazione di lievi malfunzionamenti riscontrati dalla Centrale Operativa per la visualizzazione delle immagini ubicata presso il Corpo Unico di Polizia Municipale. | ||
| 13/03/2014 | 7.509,10 € | Realizzazione Sito Internet Museo del Cinema Antonio Marmi – Impegno di spesa – CIG Z1C0D94D8A; | Assegnazione servizio realizzazione Sito Internet dedicato al Museo del Cinema Antonio Marmi | ||
| 12/03/2014 | 1.130,00 € | Fornitura di cancelleria e di materiali di consumo per stampanti, fax e fotocopiatori per gli uffici e servizi comunali - Impegno di spesa marzo 2014 | Fornitura di cancelleria (CIG 5551815EA8) e di materiali di consumo per stampanti, fax e fotocopiatori (CIG 555184034D) per gli uffici e servizi comunali – Procedura per gli acquisti anno 2014 ed assunzione secondo impegno di spesa per il periodo marzo. |
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| 12/03/2014 | 1.159,00 € | Fornitura con posa di caldaia nuova e smontaggio di quella esistente presso il secondo appartamento a Savignano s.P | vedi allegato |
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