| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 31/08/2015 | 0,00 € | Determina dirigenziale n. 194 del 30.06.2015 | S.C.I.A. N. 209/2015 – SIGNOR VERUCCHI PIETRO - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | ||
| 31/08/2015 | 0,00 € | Determina dirigenziale n. 193 del 30.06.2015 | S.C.I.A. N. 220/2015 - WEFIT WELCOME FITNESS SRL - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | ||
| 27/08/2015 | 1.013,33 € | FPO DI TUBATURA PER MANSTR FONTANA PARCO DI VIA PARINI | VEDI ALLEGATO | ||
| 27/08/2015 | 1.000,00 € | FORNITURA MATERIALE FLOROVIVAISTICO 2015 | VEDI ALLEGATO | ||
| 27/08/2015 | 4.416,40 € | CREAZIONE DI DUE PLATEE IN CEM ARMATO PER PROGETTO DEA MINERVA | VEDI ALLEGATO | ||
| 27/08/2015 | 2.965,85 € | ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE – IMPEGNO DI SPESA SECONDA FORNITURA ANNO 2015. | ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE – IMPEGNO DI SPESA SECONDA FORNITURA ANNO 2015. | ||
| 24/08/2015 | 45.600,00 € | ACQUISTO LIBRI E ALTRI SUPPORTI INFORMATIVI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – PERIODO 01.08.2015-31.12.2016 – IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI | Acquisto libri per la biblioteca per il periodo 01.08.2015-31.12.2016 (RdO Intercent-ER nn. PI022477 e PI022639 indette dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli) | ||
| 24/08/2015 | 183,00 € | OD MEPA ACQUISTO CARTA TERMICA PER RICEVUTE AUTOPRESTITO | Acquisto di n. 50 rotoli di carta termica per la stampa delle ricevute dalle postazioni di autoprestito della biblioteca comunale | ||
| 24/08/2015 | 3.000,00 € | ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI - CIG Z8D158AE08 | Acquisto film e documentari in dvd per biblioteca | ||
| 20/08/2015 | 0,00 € | determinazione dirigenziale di impegno | Determinazione di approvazione della graduatoria di spunta per la partecipazione al mercato del giovedì per l'anno 2015, aggiornata al 31 luglio 2015. | ||
| 18/08/2015 | 10.000,00 € | SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z3F1595D1A | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | ||
| 18/08/2015 | 9,15 € | buono ordine per attivazione pec a consigliere neo eletto | buono ordine per attivazione pec a consigliere neo eletto | ||
| 18/08/2015 | 0,00 € | VARIAZIONE INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE A SEGUITO RETTIFICA POSIZIONE LAVORATIVA | INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - - MANDATO ELETTORALE 2014/2019 - RETTIFICA POSIZIONE LAVORATIVA ASSESSORE – ATTRIBUZIONE INDENNITA’ INTERA PERIODO 1.9.2015 / 31.5.2016 - PROVVEDIMENTI (maggior spesa già compresa nell'impegno assunto con DI n. 422/14) | ||
| 17/08/2015 | 0,00 € | Acquisto Volume per Servizio Finanziario in materia di “Il documento Unico di Programmazione | Acquisto Volume per Servizio Finanziario in materia di “Il documento Unico di Programmazione | ||
| 17/08/2015 | 2.330,00 € | QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI E LEGA AUTONOMIE LOCALI – ANNO 2015 | QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI E LEGA AUTONOMIE LOCALI – ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
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| 17/08/2015 | 275,60 € | Fornitura presidio disabile | Tavolo Ormesa mod. 425 – 4 grande regolabile in altezza | ||
| 17/08/2015 | 43.591,60 € | Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente – Adesione Convenzione - Anno 2015 | - Impegno di spesa per l'anno 2015 – CIG 61384308AD | ||
| 17/08/2015 | 2.437,71 € | Fornitura di cancelleria e di materiali di consumo per stampanti, fax e fotocopiatori per gli uffici e servizi comunali. | Fornitura di cancelleria e di materiali di consumo per stampanti, fax e fotocopiatori per gli uffici e servizi comunali – Impegno di spesa primo trimestre 2015. |
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| 17/08/2015 | 14.384,92 € | Manutenzione ordinaria macchine, attrezzature e infrastruttura telefonica in dotazione ai vari uffici e Servizi comunali – Impegno di spesa per l'anno 2015 | Manutenzione ordinaria macchine, attrezzature e infrastruttura telefonica in dotazione ai vari uffici e Servizi comunali – Impegno di spesa per l'anno 2015 | ||
| 17/08/2015 | 54,90 € | Fornitura testo per Segretario comunale | MODULO ENTI LOCALI 2014 – PERSONALE |
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