| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2015 | 0,00 € | REVISIONE ANNUALE DELLE RACCOLTE CORRENTI - SCARTO DI VOLUMI, VHS E DVD IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE O DAL CONTENUTO OBSOLETO E DELLE ANNATE 2013-2014 DEI PERIODICI - PROVVEDIMENTI | Revisione annuale delle raccolte correnti della biblioteca | ||
| 04/03/2015 | 7.527,79 € | CONCLUSIONE RICORSI TAR E.R. R.G. NN. 783-807-808-809-810-811/2009 PROPOSTI DALLA DITTA COSTRUZIONI LE ALTE SRL CONTRO IL COMUNE DI VIGNOLA – INCARICO AL LEGALE – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DEL FORO DI BOLOGNA PER DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE | ||
| 04/03/2015 | 2.537,60 € | CONCLUSIONE RICORSO TAR E.R. R.G. N. 784/2009 PROPOSTO DA IMMOBILIARE PARCO 2 SRL CONTRO IL COMUNE DI VIGNOLA – INCARICO AL LEGALE – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DEL FORO DI BOLOGNA PER DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE | ||
| 04/03/2015 | 2.792,40 € | Iniziativa "Giornata della democrazia" | Atto di impegno per la realizzazione dell'iniziativa in programma per domenica 1 marzo 2015 | ||
| 03/03/2015 | 1.655,72 € | SIAE - CANONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | Pagamento canone SIAE biblioteca | ||
| 03/03/2015 | 407,35 € | RAI - CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | Pagamento canone RAI biblioteca | ||
| 03/03/2015 | 25.000,00 € | POLO ARCHIVISTICO - QUOTA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI | Rimborso quota parte Comune di Vignola alla Fondazione di Vignola per il progetto del Polo archivistico storico dell'Unione Terre di Castelli | ||
| 02/03/2015 | 8.369,09 € | Fornitura MEPA di attrezzature e materiale igienico per i Servizi igienici della sede municipale | Fornitura tramite MEPA di attrezzature e materiale igienico per i Servizi igienici della sede comunale e della biblioteca – CIG ZE61162AB0 –- Provvedimenti e impegno di spesa. | ||
| 27/02/2015 | 700,00 € | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P. INDUSTRIALE PANINI CATERINA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ ASILO NIDO INTERCOMUNALE CAPPUCCETTO ROSSO E DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ INPS IN VIA AGNINI | VEDI ALLEGATO | ||
| 27/02/2015 | 305,00 € | Manutenzione straordinaria radiatori alloggio via Cappuccini , sostituzione guarnizioni e fornitura tappi nuovi | vedi allegato | ||
| 27/02/2015 | 1.100,00 € | SERVIZIO DI SPURGO EDIFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2015 | vedi allegato | ||
| 27/02/2015 | 5.075,00 € | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INGEGNER ANGELO LUPPI PER L’EFFETTUAZIONE DI INDAGINI TERMOGRAFICHE NON DISTRUTTIVE SULL’EDIFICIO SEDE COMUNALE CASINO BELLUCCI NELL’AMBITO DELLE VERIFICHE TECNICHE SISMICHE | vedi allegato | ||
| 27/02/2015 | 1.024,00 € | INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO SCARICHI SERVIZI IGIENICI SCUOLE E.MAZZINI | VEDI ALLEGATO | ||
| 27/02/2015 | 581,17 € | Manutenzione straodinaria della lavapavimenti in uso presso la scuola POTTER | VEDI ALLEGATO | ||
| 25/02/2015 | 1.098,00 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIGNOLA LOTTO 1 OPERE EDILI- CUP B58H13000000004- AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO MINGHELLI PER PREDISPOSIZIONE CALCOLI VERIFICHA PROTEZINE CONTRO I FULMINI | vedi allegato | ||
| 24/02/2015 | 2.709,08 € | SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DI SALE AD USO DISGELO SULLE STRADE COMUNALI PER L’INVERNATA 2013/2014 – CIG: 5468076F0C – CPV: 90620000-9 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – PROVVEDIMENTI | vedi allegato | ||
| 24/02/2015 | 50,00 € | PRATICA DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CENTRO SOCIALE I PORTICI– COMPETENZE VVF – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | vedi allegato | ||
| 24/02/2015 | 0,00 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’– PRIMO LOTTO DA VIA F.LLI ROSSELLI A VIA DELL’ORATORIO | vedi allegato | ||
| 24/02/2015 | 43.784,44 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 6 LOTTO 1 PER L’ANNO 2015 – CIG: 5976605278 - PROVVEDIMENTI | adesione convenzione intercenter - ER per la fornitura di gas anno 2015 | ||
| 24/02/2015 | 202.493,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 LOTTO 3 PER L’ANNO 2015 – CIG: 5976531566 - PROVVEDIMENTI | adesione convenzione intercenter ER per la fornitura di energia elettrica |
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