| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 02/05/2016 | 2.600,00 € | FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON PRELIEVO MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: ZE41304CDE – CPV 09132100-4 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODO IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 29 FEBBRAIO 2016–IMPEGNO DI SPESA–PROVVEDIMENTI | vedasi allegato | ||
| 02/05/2016 | 37.759,00 € | SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALI, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO DI SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGNOLA – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO... | segue....AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER I PERIODI 01 GENNAIO 2016 – 15 MARZO 2016 E 15 NOVEMBRE 2016 – 31 DICEMBRE 2016 – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE QUOTE FISSE - CPV: 90620000-9 – PROVVEDIMENTI vedasi allegato |
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| 02/05/2016 | 8.784,00 € | LAVORI PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'ISOLA AMBIENTALE ADIACENTE I POLI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA | segue...SULL’ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA’ – 1° STRALCIO FUNZIONALE” – CIG: ZB717B9C71 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI vedasi allegato |
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| 02/05/2016 | 19.203,41 € | LAVORI URGENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PER L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI CORSO ITALIA – CIG: ZC517A1516 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. | vedasi allegato | ||
| 02/05/2016 | 30,00 € | SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALI, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO DI SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGNOLA – PERIODO 01 GENNAIO 2016 – 15 MARZO 2016 E 15 NOVEMBRE 2016 | segue....DETEMINAZIONE A CONTRATTARE – CPV: 90620000-9 – PROVVEDIMENTI. vedasi allegato |
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| 02/05/2016 | 225,00 € | PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE – IV° E V° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLASERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI” – 2° STRALCIO FUNZIONALE” | segue....CUP: F56G14000880006 – D.LGS. 163/2006 – D.P.R. 207/2010 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE vedasi allegato |
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| 02/05/2016 | 228,14 € | Buono n. 1/2016 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO ADOZIONE VARIANTE PRG - ZONE PRODUTTIVE | PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO ADOZIONE VARIANTE PRG - ZONE PRODUTTIVE su Resto del Carlino edizione Modena in data 06.04.2016 Preventivo del 21.03.2016 prot.n. 10380 |
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| 02/05/2016 | 2.500,00 € | C.I.G. X2F1808BE3 – FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER L’ANNO 2016 – PROVVEDIMENTI – IMPEGNO DI SPESA – DITTA METANO SPILAMBERTO SRL | VEDI ALLEGATO | ||
| 02/05/2016 | 50.200,00 € | CONSIP – C.I.G. X691808BD5 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE FINO AL 02/11/2018 – PROVVEDIMENTI – IMPEGNO DI SPESA | VEDI ALLEGATO | ||
| 29/04/2016 | 492,60 € | IVA SPLIT PAYMENT - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2016 | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA AL VERSAMENTO IVA ALL'AGENZIA ENTRATE DI MODENA IN LUOGO DI POSTE ITALIANE RELATIVA A SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | ||
| 26/04/2016 | 951,60 € | Fornitura stampati e relativa distribuzione per incontro pubblico 4 Maggio 2016 CIG: ZD21985C41 | vedi allegato | ||
| 22/04/2016 | 6.760,00 € | Contributo all'Associazione Eidos per gestione P.I.T. - anno 2016 | Rimborso forfetario all'Associazione di Promozione Sociale Eidos a fronte della convenzione per la gestione di servizi e attività di un punto di informazione turistica | ||
| 22/04/2016 | 2.257,00 € | preventivo prot.n 12618/16 REALIZZAZIONE PARAPETTO PONTICELLO PRESSO CENTRO NUOTO | VEDI ALLEGATO | ||
| 22/04/2016 | 1.637,76 € | oda mepa n.2865501_16 FORNITURA DI FERRAMENTA APRILE 2015 | VEDI ALLEGATO | ||
| 22/04/2016 | 5.710,82 € | VERIFICHE MESSA A TERRA ART 86 D.LGS 81/2008 DEGLI IMPIANTI ELENCATI NELL'ALLEGATO A AL PRESENTE BUONO | VEDI ALLEGATO | ||
| 22/04/2016 | 231,80 € | FORNITURA CARICABATTERIE PER SOLLEVATORE PORTATORI H SCUOLE A MORO | VEDI ALLEGATO | ||
| 22/04/2016 | 5.000,00 € | ACCORDO PER LA GESTIONE DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DE GRUPPO REGIONALE IFOAM AGROBIOMEDITERRANEO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. | VEDI ALLEGATO | ||
| 22/04/2016 | 0,00 € | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO - CUP: F51H13000920004 – D. LGS. 163/2006– DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO COMPLESSIVO ED ESECUT | VEDI ALLEGATO | ||
| 22/04/2016 | 8.534,33 € | LAVORI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2010/2011/2012/2013 E 2014 PRESSO IL TEATRO FABBRI DI VIGNOLA –RIMBORSO SPESE A ERT –EMILA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE –CIG Z96196194B-PROVVEDIMENTI | vedi allegato | ||
| 22/04/2016 | 4.894,64 € | CIG 5676734D14- SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO IN CASO DI INTRUSIONE E/O DI ALLERTA ANTINCENDIO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI EDIFICI COMUNALI- INTEGRAZIONE SERVIZIO PER LA SORVEGLIANZA DI N. 10 ED | vedi allegato |
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