| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | 2.350,00 € | FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE – CIG: Z371308EFE – CPV: 91123000-7 – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01 MARZO 2015 – 31 DICEMBRE 2015 – PROVVEDIMENTI | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 12.260,00 € | FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON PRELIEVO MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: ZE41304CDE – CPV 09132100-4 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODO IL PERIODO DAL 01 MARZO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENT | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 24.021,80 € | SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALI, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO DI SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGNOLA – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER I PERIODI 16 FEBBRAIO 2015 | impegno relativo esclusivamente alle spese fisse per fermo macchina per i periodi 16 FEBBRAIO 2015 – 15 MARZO 2015 E 15 NOVEMBRE 2015 – 31 DICEMBRE 2015 | ||
| 25/11/2015 | 4.050,40 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – PERIODO 01 GENNAIO 2015 – 31 MARZO 2015 – CIG: ZCC1348C9A – CPV: 91123000-7 – AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCEN-ER - IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 737,80 € | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE PROVOCATE DALLE NEVICATE DEI GIORNI 5 E 6 FEBBRAIO 2015 – ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVE ALL’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 24.072,43 € | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE PROVOCATE DALLE NEVICATE DEI GIORNI 5 E 6 FEBBRAIO 2015 – ATTIVITA’ DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA’ TERRITORIO – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ASFALTI VIGNOLA S.R.L. – IMPEGNO | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 7.973,92 € | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE PROVOCATE DALLE NEVICATE DEI GIORNI 5 E 6 FEBBRAIO 2015 – ATTIVITA’ DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA’ TERRITORIO – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ASFALTI EMILIANI S.R.L. – IMPEGNO | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 250,00 € | FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE – CIG: Z371308EFE – CPV: 91123000-7 – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01 FEBBRAIO 2015 – 28 FEBBRAIO 2015 – PROVVEDIMENTI | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 1.226,00 € | FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON PRELIEVO MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: ZE41304CDE – CPV 09132100-4 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODO IL PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2015 AL 28 FEBBRAIO 2015 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIM | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 46.678,42 € | SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DI SALE AD USO DISGELO SULLE STRADE COMUNALI-CIG Z111366AAC-CPV 90620000-9-IMPEGNO DI SPESA NEVICATA 5 E 6 FEBBRAIO 2015-PROVVEDIMENTI | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 30,00 € | SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALI, NONCHE' DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO DI SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGNOLA - PERIODO 16 FEBBRAIO 2015 - 15 MARZO 2015 E 15 NOVEMBRE 2015 | vedi allegato L'impegno di spesa previsto con questa determinazione a contrattare è relativo esclusivamente al contributo per le gare da corrispondere all' ANAC |
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| 25/11/2015 | 250,00 € | FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE – CIG: Z371308EFE – CPV: 91123000-7 – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2015 – 31 GENNAIO 2015 – PROVVEDIMENTI | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 1.226,00 € | FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON PRELIEVO MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: ZE41304CDE – CPV 09132100-4 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODO IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2015 AL 31 GENNAIO 2015 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMEN | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 5.246,00 € | SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DI SALE AD USO DISGELO SULLE STRADE COMUNALI - PROROGA DEL SERVIZIO DAL 01 FEBBRAIO 2015 AL 15 FEBBRAIO 2015 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1E13070B9 - CPV: 90620000-9 - PROVVEDIMENTI | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 52.380,37 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE – CODICE CIG 5957133DA7 – CODICE CPV 45233141-9 – D.LGS. 163/2006 – D.P.R. 207/2010 – AGGIUDICAZIONE LAVORI – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI | vedi allegato | ||
| 25/11/2015 | 1.781,21 € | TASSA DI PROPRIETA' PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA CORRISPONDERSI PER L'ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI | vedi allegato | ||
| 23/11/2015 | 183,00 € | OD MEPA ACQUISTO N. 1 TELEFAX LASER | Acquisto di n. 1 telefax laser A4 multifunzione in sostituzione del vecchio fax rotto | ||
| 23/11/2015 | 18.000,00 € | Utilizzo palestre annesse agli Istituti "Levi" e "Paradisi" da parte della collettività | Impegno di spesa per l'utilizzo in orario extra-scolastico delle Palestre provinciali Levi e Paradisi per la stagione sportiva 2015/2016 | ||
| 19/11/2015 | 443,34 € | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | ||
| 19/11/2015 | 25,50 € | INTEGRAZIONE BUONO D'ORDINAZIONE CANCELLERIA | INTEGRAZIONE BUONO D'ORDINAZIONE CANCELLERIA |
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