| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | 2.013,00 € | 667 | RINNOVO CONTRATTO CONNETTIVITA' | RINNOVO CONTRATTO CONNETTIVITA' | |
| 21/01/2021 | 1.048,60 € | 651 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT ER TELEFONIA FISSA | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT ER TELEFONIA FISSA | |
| 21/01/2021 | 300,12 € | 620 | RIPARAZIONE STAMPANTE | RIPARAZIONE STAMPANTE | |
| 21/01/2021 | 284,26 € | 610 | ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI | ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI | |
| 21/01/2021 | 592,92 € | 650 | ACQUISTO PRODOTTI CARTARI | ACQUISTO PRODOTTI CARTARI | |
| 21/01/2021 | 3.022,98 € | 621 | ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE | ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE | |
| 21/01/2021 | 205,00 € | 606 | ACQUISTO TONER | ACQUISTO TONER | |
| 20/01/2021 | 0,00 € | 13 | Commercio su aree pubbliche. Approvazione della graduatoria di spunta, anno 2021, per la partecipazione al mercato settimanale del giovedì di Vignola, aggiornata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 14.1.2019 | Commercio su aree pubbliche. Approvazione della graduatoria di spunta, anno 2021, per la partecipazione al mercato settimanale del giovedì di Vignola, aggiornata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 14.1.2019 | |
| 19/01/2021 | 35,00 € | 600 | IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO CASSA ECONOMALE | IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO CASSA ECONOMALE | |
| 19/01/2021 | 60,00 € | 598 | CONTRATTI NOLEGGI,INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA | CONTRATTI NOLEGGI,INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA | |
| 19/01/2021 | 1.000,00 € | 598 | CONTRATTI NOLEGGI | CONTRATTI NOLEGGI INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA | |
| 19/01/2021 | 145,00 € | 598 | CONTRATTI NOLEGGI ATTREZZATURE | CONTRATTI NOLEGGI ATTREZZATURE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA | |
| 19/01/2021 | 2.305,80 € | 597 | ACQUISTO BARRIERE | ACQUISTO BARRIERE | |
| 19/01/2021 | 1.843,00 € | 591 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI MOBILI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI MOBILI DI TRASMISIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE | |
| 19/01/2021 | 232,89 € | 560 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI TONER | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI TONER | |
| 19/01/2021 | 414,34 € | 542 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA | |
| 19/01/2021 | 24.612,00 € | 522 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PROROGA TECNICA | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PROROGA TECNICA | |
| 19/01/2021 | 574,70 € | 502 | MANUTENZIONE MULTIFUNZIONI | MANUTENZIONE MULTIFUNZIONI | |
| 19/01/2021 | 470,00 € | 475 | ACQUISTO PANNELLI | ACQUISTO PANNELLI | |
| 19/01/2021 | 250,56 € | 444 | ACQUISTO IGIENIZZANTI | ACQUISTO IGIENIZZANTI |
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