Per gli elenchi dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta: link alla sottosezione Bandi di gara e contratti
Cerca| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 27/11/2018 | 16.226,00 € | 612 | Determinazione nr. 612 Del 05/11/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO L’ASILO NIDO “CAPPUCCETTO ROSSO” - rossi franco C.I.G. Z262587E2C CUP F57D18000360004 |
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| 27/11/2018 | 1.000,00 € | 660 | OGGETTO: INTEGRAZIONE DITTA Q8 spa PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE FINO AL 02/11/2018CONSIP – PROVVEDIMENTI . | OGGETTO: INTEGRAZIONE DITTA Q8 spa PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE FINO AL 02/11/2018CONSIP – PROVVEDIMENTI . CIG X691808BD5 |
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| 27/11/2018 | 26.178,61 € | 628 | MEPA RDO 2089593 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURE DI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2018 SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA SRL PROVVEDIMENTI | MEPA RDO 2089593 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURE DI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2018 SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA SRL PROVVEDIMENTI CIG Z1A2541752 |
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| 27/11/2018 | 5.000,00 € | 623 | CONSIP – C.I.G. Z2A25A3585 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 NOVEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 – PROVVEDIMENTI – IMPEGNO DI SPESA | CONSIP – C.I.G. Z2A25A3585 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 NOVEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 – PROVVEDIMENTI – IMPEGNO DI SPESA | |
| 27/11/2018 | 19.994,58 € | 604 | ME.PA TRATTATIVA DIRETTA N. 660535/18 PRE L' AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DA ESTERNO PER IL PARCO DI VIA VENTURINA DITTA SARBA SPA PROVVEDIMENTI. | ME.PA TRATTATIVA DIRETTA N. 660535/18 PRE L' AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DA ESTERNO PER IL PARCO DI VIA VENTURINA DITTA SARBA SPA PROVVEDIMENTI. CIG ZC82577ADF CUP: F57J18000300004 |
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| 27/11/2018 | 20.000,00 € | Affidamento del servizio HOST TO HOST di stampa, imbustamento, postalizzazione, notifica degli avvisi di accertamento periodo 01/01/2019 - 31/12/2020 | impegno di spesa biennale | ||
| 22/11/2018 | 1.194,62 € | 651 | Determinazione n. 651 del 21/11/2018 | PARTECIPAZIONE DI N.8 DIPENDENTI DEL COMUNE DI VIGNOLA ASSEGNATI AL NUOVO POLO CULTURALE POLIFUNZIONALE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI - IMPEGNO DI SPESA | |
| 21/11/2018 | 11.484,00 € | 648 | Determinazione n. 648 del 20/11/2018 | Proroga assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di una unità al p.p. di "collaboratore professionale" cat. B3 - impegno di spesa | |
| 21/11/2018 | 1.300,00 € | 646 | Determinazione n. 646 del 19/11/2018 | CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO A CATALOGO - ACQUISTO ABBONAMENTO CALDARINI & ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA | |
| 21/11/2018 | 1.205,14 € | 582 | FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONI VARIE | IDROSANITAS SRL | |
| 20/11/2018 | 267,91 € | 644 | Fornitura di n. 2 panchine per gli atleti poste nella palestra Mazzini | Fornitura di n. 2 panchine per gli atleti poste nella palestra Mazzini | |
| 19/11/2018 | 9.271,00 € | 641 | DECIMA ANNUALITA' PROGETO DIAMOCI UNA MOSSA A.S.2018-2019 | DECIMA ANNUALITA' PROGETO DIAMOCI UNA MOSSA A.S.2018-2019 | |
| 16/11/2018 | 1.000,00 € | 625 | Determinazione di impegno n. 625 del 12.11.2018 | Servizio di facilitazione per la realizzazione dell'iniziativa La Giornata della Democrazia | |
| 16/11/2018 | 100,00 € | 601 | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE ANNO 2018 CON UTILIZZO DELLA CASSA ECONOMALE | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE ANNO 2018 CON UTILIZZO DELLA CASSA ECONOMALE | |
| 16/11/2018 | 38.755,70 € | 624 | Determinazione di impegno n. 624 del 09.11.2018per fornitura arredi biblioteca | ME.P.A. TRATTATIVE DIRETTE N. 667944/18 E N. 670429/18 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D. LGSL. 50/2016 DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA SEDE AURIS DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLE DITTE ABACO FORNITURE SRL E HARMONIE PROJECT SRL. PROVVEDIMENTI | |
| 16/11/2018 | 207,40 € | CONVENZIONE INTERCENT ER - INTERVENTO EXTRACANONE - CIG 6813002B19 | CONVENZIONE INTERCENT ER - INTERVENTO EXTRACANONE - CIG 6813002B19 - INTERVENTO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO CIVICO DI VIGNOLA | ||
| 16/11/2018 | 6.814,92 € | 589 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO NUOTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DITTA ZANNI SRL . | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO NUOTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DITTA ZANNI SRL . CIG: ZE9256BDB6 |
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| 16/11/2018 | 2.440,00 € | 616 | Determinazione di impegno n. 616 del 06.11.2018 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a), della fornitura di n. 1000 badge per l'accesso controllato degli utenti a Villa Trenti - Ditta Solari Udine spa. Provvedimenti e impegno di spesa | |
| 16/11/2018 | 660,00 € | 559 | Servizio di lavaggio e smacchiature poltrone biblioteca AURIS | Servizio di lavaggio e smacchiature poltrone biblioteca AURIS - B.O. n. 559 del 11.10.2018 | |
| 16/11/2018 | 378,20 € | 584 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONI DI VETRI E FINESTRE. DITTA VETRERIA ARTIGIANA SRL CIG: Z762493036 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONI DI VETRI E FINESTRE. DITTA VETRERIA ARTIGIANA SRL CIG: Z762493036 |