| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 05/08/2015 | 876,00 € | Tributi comunali – Restituzione quote versate in eccedenza per duplicazione e/o errore materiale | Rimborso somme non dovute entro i 5 anni | ||
| 04/08/2015 | 2.965,85 € | ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL COMUNE | ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE – IMPEGNO DI SPESA SECONDA FORNITURA ANNO |
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| 04/08/2015 | 19.262,29 € | Noleggio di attrezzature per vari Servizi comunali | Noleggio di attrezzature per vari Servizi comunali | ||
| 04/08/2015 | 192,00 € | Fornitura etichette eliminacode | Fornitura etichette eliminacode | ||
| 04/08/2015 | 54,90 € | MODULO ENTI LOCALI 2014 – PERSONALE | MODULO ENTI LOCALI 2014 – PERSONALE | ||
| 04/08/2015 | 304,00 € | Rilegatura registri di stato civile ed allegati relativi all’anno | Rilegatura registri di stato civile ed allegati relativi all’anno 2014 e rilegatura registro classe di leva anno 1998 |
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| 04/08/2015 | 365,84 € | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO | ||
| 04/08/2015 | 1.523,85 € | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER | ||
| 04/08/2015 | 319,00 € | ACCESSORI CENTRALINO | Accessori per centralino | ||
| 04/08/2015 | 134,50 € | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | ||
| 04/08/2015 | 450,00 € | FORNITURA BOLLETTINI C/C TARSU | FORNITURA BOLLETTINI C/C TARSU | ||
| 03/08/2015 | 2.649,70 € | Manifestazione denominata 37^ festa del ciclismo 2015 | Impegno di spesa per l'organizzazione e l'allestimento della festa del ciclismo e della biciclettata popolare in programma il 6 e 7 settembre 2015 | ||
| 31/07/2015 | 7.930,00 € | Determina dirigenziale n. 217 del 15/07/2015 | AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VIGNOLA: AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI ALLA Ditta STUDIO ALFA SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG X3214AC9DB | ||
| 31/07/2015 | 0,00 € | Determina dirigenziale n. 75 del 24.03.2015 | impegnore e contestuale liquidazione in favore della Ditta Finelli & Govi con sede in Via Bonesi n. 5 , l’importo di € 1.596,12 a titolo di rimborso della somma di oneri versati in eccedenza relativamente alla pratiche edilizie n. 508/2013 prot. 24787 del 28/08/2013 e successiva variante essenziale P.d.C. n. 426/2014 | ||
| 30/07/2015 | 0,00 € | Determina dirigenziale n. 179 del 11/06/2015 | SOMMA RESTITUITA A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART.16 D.P.R. 380/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N.478/2008 RILASCIATO ALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE LEBE S.R.L - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | ||
| 27/07/2015 | 1.400,00 € | RDO INTERCENT-ER ACQUISTO LIBRI E ALTRI SUPPORTI INFORMATIVI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI - CIG ZB91385516 | Integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto per provvedere all'acquisto libri per la biblioteca nel mese di luglio 2015 | ||
| 27/07/2015 | 16.688,00 € | D.I. 215/8.7.2015 INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO FINANZIARIO PROROGA AL 30.06.2017 | INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO FINANZIARIO PROROGA AL 30.06.2017 | ||
| 27/07/2015 | 4.591.298,84 € | D.I. 172 DEL 08.06.2015 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER SERVIZI CONFERITI - secondo IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE ANNO 2015 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI CONFERITI - secondo IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE ANNO 2015 | ||
| 21/07/2015 | 1.762,97 € | determinazione di liquidazione n. 13 dell'1.7.2015 | liquidazione contributo per spese interessi finanziamento Cassa di Risparmio di Cento alla Ditta Aersat Snc di Leggio M. e Lolli S. | ||
| 21/07/2015 | 1.326,50 € | determinazione di liquidazione n. 8 del 18.5.2015 | liquidazione contributo per spese interessi finanziamento Cassa di Risparmio di Cento a Ditta Manzini Ferdinando e Figli Snc |
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