| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 31/05/2017 | 770,00 € | D.I. 179 del 19.05.2017 Passalaparola 2017 | Passalaparola 2017 - Provvedimenti e impegno di spesa | ||
| 29/05/2017 | 7.930,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO | VEDI ALLEGATO | ||
| 29/05/2017 | 2.196,00 € | SERVIZIO TELESOCCORSO PER N.° 2 COLONNINE SOS BEGHELLI (Cod. n.° 126626914 e n.° 126626915) INSTALLATE PRESSO L’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E IN VIA PORTELLO – IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2017 – CIG: Z2D1EA132F – CPV 50333100-9 – PROVVEDIMENTI | vedasi allegato | ||
| 29/05/2017 | 5.328,35 € | SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALI, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO DI SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGNOLA – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ORE DI SERVIZIO SVOLTE segu | NEL PERIODO 01 GENNAIO 2017 – 15 MARZO 2017 – CIG: 65116374D7 – 651185049D – 6511807122 – CPV: 90620000-9 – PROVVEDIMENTI vedasi allegato |
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| 29/05/2017 | 2.464,40 € | NOLI A CALDO PER TRASPORTO MISCELA DI SALE E INERTI PER USO DISGELO STRADALE, PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE, NELL’AMBITO DEL “SERVIZIO SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALE PER L’INVERNATA 2016/2017” segue | – CODICE CIG: Z7F1E781D2 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. vedasi allegato |
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| 29/05/2017 | 12.500,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E IL “NUCLEO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C. IPN 150 – SASSUOLO” – IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DI RIMBORSO SPESE – PROVVEDIMENTI | Con la presente determinazione, a fronte della Convenzione N.° Reg. 88/2016/C, approvata con Del. G.M. 116 del 11/10/2016 ed a seguito dell’avvenuta approvazione del Bilancio pluriennale 2017 – 2019, si è provveduto ad impegnare, sui rispettivi Bilanci di gestione, le somme relative al rimborso spese previsto nei confronti del "Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri" per le annualità 2017, 2018 e 2019, la cui corresponsione nei confronti dell’Associazione di Volontariato avverrà sulla base delle modalità previste all’art. 9 della sopra citata Convenzione; | ||
| 29/05/2017 | 7.660,08 € | MANDATO ELETTORALE 2014/2019 - INDENNITÀ' DI FINE MANDATO DEL SINDACO – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | MANDATO ELETTORALE 2014/2019 - INDENNITÀ' DI FINE MANDATO DEL SINDACO – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | ||
| 29/05/2017 | 1.072,40 € | REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PERIODO 31.12.2015 / 31.12.2016 POLIZZA ASSICURATIVA KASKO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA – PROVVEDIMENTI. CIG: Z0C17BC0B6 | REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PERIODO 31.12.2015 / 31.12.2016 POLIZZA ASSICURATIVA KASKO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA – PROVVEDIMENTI. CIG: Z0C17BC0B6 | ||
| 29/05/2017 | 55,00 € | SEMINARIO DI STUDIO “COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO: LE NUOVE REGOLE DOPO L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E I DECRETI ATTUATIVI MADIA” - IMPEGNO DI SPESA | SEMINARIO DI STUDIO “COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO: LE NUOVE REGOLE DOPO L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E I DECRETI ATTUATIVI MADIA” - IMPEGNO DI SPESA |
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| 29/05/2017 | 140,00 € | CORSO DI FORMAZIONE “L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: LE NOVITA’ LEGISLATIVE INTERVENUTE” - PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SERGIO TREMOSINI - IMPEGNO DI SPESA. | CORSO DI FORMAZIONE “L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: LE NOVITA’ LEGISLATIVE INTERVENUTE” - PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SERGIO TREMOSINI - IMPEGNO DI SPESA. | ||
| 29/05/2017 | 300,00 € | SEMINARIO DI STUDIO “COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO: LE NUOVE REGOLE DOPO L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E I DECRETI ATTUATIVI MADIA” - IMPEGNO DI SPESA | SEMINARIO DI STUDIO “COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO: LE NUOVE REGOLE DOPO L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E I DECRETI ATTUATIVI MADIA” - IMPEGNO DI SPESA | ||
| 29/05/2017 | 310,00 € | Servizio di assistenza per la costituzione del gruppo di volontari Amici della Biblioteca | Buono d'ordinazione n. 10 del 15.05.2017 Servizio di assistenza per la costituzione del gruppo di volontari Amici della Biblioteca |
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| 26/05/2017 | 3.050,00 € | SERVIZI WEB – SERVIZI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PORTALE TURISTICO PROMOZIONALE DEL COMUNE DI VIGNOLA – CUP: F51H16000050004 – CIG: ZD81C0465B – IMPEGNO DI SPESA | SERVIZI WEB – SERVIZI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PORTALE TURISTICO PROMOZIONALE DEL COMUNE DI VIGNOLA – CUP: F51H16000050004 – CIG: ZD81C0465B – IMPEGNO DI SPESA |
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| 24/05/2017 | 12.800,00 € | D.I. n. 175 del 19.05.2017 iniziative culturali 2017 | Progetti ed iniziative culturali anno 2017 - I impegno di spesa | ||
| 24/05/2017 | 7.564,00 € | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 56/2017 PER LA FORNITURA DI TENSOSTRUTTURE AUTOZAVORRANTE AD ARCO –– PROVVEDIMENTI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 56/2017 PER LA FORNITURA DI TENSOSTRUTTURE AUTOZAVORRANTE AD ARCO –– PROVVEDIMENTI |
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| 24/05/2017 | 1.600,00 € | Canone annuale per servizio copertura WIFI HOT SPOT | Canone annuale per servizio copertura WIFI HOT SPOT | ||
| 23/05/2017 | 1.647,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LG 50/2017 DEGLI INTERVENTI URGENTI DI ABBATTIMENTO DI N.3 ALBERATURE A RISCHIO DI SCHIANTO – CIG Z0E1EAFB0B – DITTA SOC AGRICOLA FLORIDEA | VEDI ALLEGATO | ||
| 22/05/2017 | 1.194,38 € | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE | VEDI ALLEGATO | ||
| 22/05/2017 | 9.960,00 € | Determina Dirigenziale n. 163 in data 10/05/2017 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E L'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA PER DEPOSITO OSSERVAZIONE SALME | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (SEZIONE DI MEDICINA LEGALE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA, SANITA’ PUBBLICA) PER L'UTILIZZO ED IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DELLA SEZIONE DI MEDICINA LEGALE QUALI OBITORIO - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DI SALME – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA – ANNO 20170 | ||
| 22/05/2017 | 1.220,00 € | Buono nr 19 del 04/05/2017 - Metro Cubo | vedi allegato |
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