| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 13/08/2015 | 527,28 € | LAMPADE PHILIPS MASTER OS.ACCI10B PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT S.M. MURATORI | vedi allegato | ||
| 13/08/2015 | 487,33 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUBINETTI A FOTOCELLULA C/O SCUOLA I. CALVINO | vedi allegato | ||
| 13/08/2015 | 156,98 € | IVA SPLIT PAYMENT - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA AL VERSAMENTO IVA ALL'AGENZIA ENTRATE DI MODENA IN LUOGO DI POSTE ITALIANE RELATIVA A SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | ||
| 06/08/2015 | 2.918,24 € | PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO STABILITE CON SENTENZA TAR N. 467/2015 NEL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. B.M. CONTRO IL COMUNE DI VIGNOLA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO STABILITE CON SENTENZA DI LEGGE NEL MERITO DI RICORSO AMMINISTRATIVO | ||
| 05/08/2015 | 0,00 € | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ITI A ESSELLE GROUP SRL LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA MEDIE MURATORI | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 311,10 € | PERIZIA VISIVA FITOPATOLOGICO NOCE NERO CENTRO NUOTO | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 1.060,67 € | FORNITURA DI VESTIARIO, CHIAVI E CARTELLINI, MATERIALE DA FERRAMENTA | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 0,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD COPERTURA DI UN FABBRICATO AD USO SEDE LAG APPROVAZIONE PE E DETERMINA A CONTRARRE | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 9.553,00 € | SERVIZIO DI SFALCIO DI FOSSI SCARPATE E AREE DI RISULTA | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 24.778,00 € | SERVIZIO DI SFALCIO TAPPETI ERBOSI E DI POTATURA DELLE SIEPI | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 900,00 € | Manutenzione attrezzature per lo sfalcio dei tappeti erbosi in amminsitrazione diretta | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 128,10 € | VERIFICA BIENNALE IMPINATO ELEVATORE CENTRO NUOTO | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 6.954,00 € | MEPA NOLEGGIO TENSOSTRUTTURE PER EVENTI ESTATE 2015 | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 2.500,00 € | INTEGRAZIONE MANUTENZ IMPIANTI DI IRRIGAZIONE COMUNALI ANNO 2015 | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 242,54 € | SPOSTAMENTO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA MEDIE MURATORI | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 29.890,00 € | INCARICO PROFESSIONALE NEWEN SRL PER PERIZIA TECNICO ECONOMICA IMPIANTO DI COOGENERAZIONE | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 924,76 € | FPO DI TENDA OSCURANTE INIFUGA PRESSO L'ASILO NIDO CAPPUCCETTO ROSSO A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I | VEDI ALLEGATO | ||
| 05/08/2015 | 876,00 € | Tributi comunali – Restituzione quote versate in eccedenza per duplicazione e/o errore materiale | Rimborso somme non dovute entro i 5 anni | ||
| 04/08/2015 | 2.965,85 € | ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL COMUNE | ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE – IMPEGNO DI SPESA SECONDA FORNITURA ANNO |
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| 04/08/2015 | 19.262,29 € | Noleggio di attrezzature per vari Servizi comunali | Noleggio di attrezzature per vari Servizi comunali |
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