| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 18/10/2016 | 1.101,54 € | Buono d'ordine n. 23 del 16.9.2016 per acquisto manifesti consiglio comunale | Fornitura n. 36 manifesti odg per consiglio comunale - sedute settembre/dicembre 2016 | ||
| 18/10/2016 | 244,00 € | Buono n. 6/2016 - Canone annuale portale web Contratto di Fiume | Buono n. 6/2016 - Canone annuale portale web Contratto di Fiume | ||
| 17/10/2016 | 2.517,08 € | SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DENOMINATO “CENTRO I PORTICI: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO segue | DIURNO PER DISABILI E A CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE ETA’ LIBERA” – CUP: F58C12000060004 – CIG: Z9D1ADFE5D – AGGIUDICAZIONE - PROVVEDIMENTI | ||
| 17/10/2016 | 4.171,23 € | LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI” – AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (LOTTO 2) segue | – CUP: F51E15000650009 – CIG: Z2C1ADCD47 – AGGIUDICAZIONE - PROVVEDIMENTI. | ||
| 11/10/2016 | 186,00 € | DENUNCIA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO NUOTO- COMPETENZE INAIL IMPENO CONTESTUALE DI LIQUIDAZIONE | VEDI ALLEGATO | ||
| 11/10/2016 | 58.738,28 € | ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE 2^ STAZIONE ECOLOGICA C.LE - SVINCOLO SOMMA DEPOSITATA PRESSO BANCA D’ITALIA E AUTORIZZAZIONE A PAGAMENTO DIRETTO INDENNITA' DEFINITIVA D'ESPROPRIO. | SVINCOLO DI € 100.224,00 E PAGAMENTO DI € 58.738,28 QUALE INDENNITA' DEFINITIVA D'ESPROPRIO A FAVORE DELLA PROPRIETA' CORNI-GANDOLFI-CORSINI. | ||
| 10/10/2016 | 11.674,00 € | INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TERRAMARE ENGINEERING PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORA | vedi allegato | ||
| 10/10/2016 | 3.660,00 € | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO - CUP: F51H13000920004 – AFFIDAMENTO PROVE DI CARICO SU MICROPALI ALLA DITTA INTERSONDA – CIG Z021B46712 | vedi allegato | ||
| 06/10/2016 | 450,00 € | Determina di impegno | Affidamento del servizio di composizione, impaginazione, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico di informazione comunale - Assunzione impegno per le spese di distribuzione ottobre 2016 | ||
| 06/10/2016 | 2.790,00 € | Determina di impegno | SPAZIO PUBBLICITARIO SU ELENCO DI MODENA E PROVINCIA PER INSERZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - ANNO 2016 | ||
| 06/10/2016 | 150,00 € | Buono D'ordine | CANONE ANNUALE PER MANTENIMENTO SPAZIO 200 MB | ||
| 06/10/2016 | 500,00 € | CORSO DI FORMAZIONE “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” - PARTECIPAZIONE DI NR. 4 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA. | CORSO DI FORMAZIONE “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” - PARTECIPAZIONE DI NR. 4 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA. | ||
| 06/10/2016 | 480,00 € | CORSO “LE SOCIETA’ DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” E CORSO “GLI INVENTARI DEI COMUNI” – PARTECIPAZIONE DELLA GEOM. CHIARA GIACOMOZZI E MICHELA MURATORI– IMPEGNO DI SPESA. | CORSO “LE SOCIETA’ DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” E CORSO “GLI INVENTARI DEI COMUNI” – PARTECIPAZIONE DELLA GEOM. CHIARA GIACOMOZZI E MICHELA MURATORI– IMPEGNO DI SPESA. | ||
| 06/10/2016 | 270,00 € | CORSO DI FORMAZIONE “CENTRALI DI COMMITTENZA ED “AGGREGAZIONISMO” DELLE STAZIONI APPALTANTI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - PARTECIPAZIONE DI NR. 2 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA | CORSO DI FORMAZIONE “CENTRALI DI COMMITTENZA ED “AGGREGAZIONISMO” DELLE STAZIONI APPALTANTI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - PARTECIPAZIONE DI NR. 2 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA | ||
| 06/10/2016 | 150,00 € | Buono D'ordine | CHIAVE DELLA CITTA' DI VIGNOLA | ||
| 05/10/2016 | 414,80 € | BUONO D’ORDINAZIONE NR. 22 DEL 16/09/2016 PER ACQUISTO DI BATTERIA NON RICARICABILE AL LITIO PER DEFIBRILLATORE | ACQUISTO BATTERIA NON RICARICABILE AL LITIO PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK 500 | ||
| 03/10/2016 | 0,00 € | PRESA D'ATTO DELLA VACANZA DI N. 1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE", CAT. C, NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE | PRESA D'ATTO DELLA VACANZA DI N. 1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE", CAT. C, NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE | ||
| 28/09/2016 | 2.760,32 € | Determina dirigenziale n. 281 del 15.09.2016: DIA N. 333/2009 - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . | DIA N. 333/2009 - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
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| 28/09/2016 | 3.791,92 € | Determina dirigenziale n. 282 del 15.09.2016: PDC N. 177/2009 – PDC N. 385/2013 - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . | PDC N. 177/2009 – PDC N. 385/2013 - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
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| 28/09/2016 | 420,22 € | Determina dirigenziale n. 280 del 14.09.2016: S.C.I.A. N. 314/2016 - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . | S.C.I.A. N. 314/2016 - RIMBORSO ONERI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
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