| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 17/01/2017 | 22,20 € | SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 | D.I. 348 DEL 02.11.2016 SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 | ||
| 17/01/2017 | 1.903,20 € | D.I. 452 DEL 19.12.2016 AFFIDAMENTO DEL ASSISTENZA TECNICA PER ADEMPIMENTI FISCALI, TRIBUTARI, AGGIORNAMENTO NORMATIVO, REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI FISCALI IVA E IRAP - ANNO 2017 - CIG Z6C1C77BE7 | D.I. 452 DEL 19.12.2016 AFFIDAMENTO DEL ASSISTENZA TECNICA PER ADEMPIMENTI FISCALI, TRIBUTARI, AGGIORNAMENTO NORMATIVO, REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI FISCALI IVA E IRAP - ANNO 2017 - CIG Z6C1C77BE7 | ||
| 17/01/2017 | 0,00 € | POLIZZE ASSICURATIVE VARIE PERIODO 31.12.2010/31.12.2020 – PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2017-2018 – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER IL PERIODO 1.12.2016-30.11.2019. | POLIZZE ASSICURATIVE VARIE PERIODO 31.12.2010/31.12.2020 – PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2017-2018 – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER IL PERIODO 1.12.2016-30.11.2019. | ||
| 17/01/2017 | 114,22 € | D.LGS. 18.8.2000 N. 267 - ARTT. 79, 80 e 84 RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DI AMMINISTRATORI –- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2016 | D.LGS. 18.8.2000 N. 267 - ARTT. 79, 80 e 84 RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DI AMMINISTRATORI –- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2016 | ||
| 17/01/2017 | 8.000,00 € | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI – PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI – PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | ||
| 17/01/2017 | 100,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMALE FORNITURE PER IL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 - IMPEGNO ECONOMALE. | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMALE FORNITURE PER IL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 - IMPEGNO ECONOMALE. |
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| 17/01/2017 | 300,00 € | D.LGS. 18.8.2000 N. 267 - ARTT. 79, 80 e 84 RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DI AMMINISTRATORI –- IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016. | D.LGS. 18.8.2000 N. 267 - ARTT. 79, 80 e 84 RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DI AMMINISTRATORI –- IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016. | ||
| 17/01/2017 | 117.800,00 € | INDENNITA’ DI FUNZIONE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – NUOVO MANDATO ELETTORALE 2014/2019 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | INDENNITA’ DI FUNZIONE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – NUOVO MANDATO ELETTORALE 2014/2019 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | ||
| 17/01/2017 | 215,00 € | CANONE MANTENIMENTO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA (PEC) PER GLI AMMINSTRATORI (MANDATO ELETTORALE 2014/2019) E PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | CANONE MANTENIMENTO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA (PEC) PER GLI AMMINSTRATORI (MANDATO ELETTORALE 2014/2019) E PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | ||
| 16/01/2017 | 3.000,00 € | Attività Museo civico | Convenzione con Associazione Al palesi per attività presso il Museo civico | ||
| 13/01/2017 | 3.716,85 € | Determina n.499 del 29/12/2016 - Servizio di stampa imbustamento e postalizzazione per fatturazione lampade votive anno 2016 | Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione per fatturazione lampade votive anno 2016 - Impegno di spesa - CIG Z4E1C28D0 | ||
| 12/01/2017 | 2.500,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E IL “NUCLEO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C. IPN 150 – SASSUOLO” – IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DI RIMBORSO SPESE PREVISTA NELL'ANNUALITA' 2016 - PROVVEDIMENTI | vedasi allegato | ||
| 12/01/2017 | 915,00 € | INTERVENTI EDILI SCUOLA J BAROZZI | BO 52 DEL 21/12/2016 | ||
| 12/01/2017 | 389,18 € | MANSTR ASCENSORI GIORDANI | BO 49 DEL 19/12/2016 | ||
| 11/01/2017 | 1.823,90 € | DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA CON POSA DI VENEZIANE ALL ASILO NIDO CAPPUCCETTO ROSSO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE CIG ZAC1CC0657 – DITTA BOTTEGA DELLA TENDA- PROVVEDIMENTI | DI 501 DEL 29/12/2016 | ||
| 10/01/2017 | 956,70 € | ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI VARI | BUONO D'ORIDNAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI VARI | ||
| 10/01/2017 | 330,62 € | ACQUISTO TONER | BUONO D'ORDINE ACQUISTO TONER | ||
| 10/01/2017 | 117,12 € | ACQUISTO ROTOLO CARTA TERMICA | BUONO D'ORDINAZIONE ACQUISTO ROTOLO CARTA TERMICA PER ELIMINA CODE | ||
| 10/01/2017 | 448,08 € | ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI | BUON0 D'ORDINAZIONE ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI | ||
| 10/01/2017 | 717,36 € | ACQUISTO BENI CONSUMABILI | BUONO D'ORDINAZIONE ACQUISTO TONER E TAMBURO PCU |
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