| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | 329,40 € | B.O. nr. 26 del 13.07.2017 - tessere per Biblioteca | Fornitura tessere utente Rfid riscrivibili e personalizzate con Logo del sistema bibliotecario | ||
| 28/07/2017 | 339,00 € | Buono d'ordinazione nr. 22 del 27.06.2017 - Abbonamento a quotidiano per biblioteca | Abbonamento al quotidiano La Gazzetta di Modena per la Biblioteca | ||
| 28/07/2017 | 409,40 € | B.O. nr.27 del 13.07.2017 - Abbonamenti annuali biblioteca | Abbonamenti annuali a settimanali, mensili e bimestrali per la Biblioteca | ||
| 24/07/2017 | 440,00 € | Determinazione n.230 del 04.07.2017 - Acquisto n.1000 carte di identita' | II ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | ||
| 20/07/2017 | 0,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 C.2 LETT A) | VEDI ALLEGATO | ||
| 20/07/2017 | 125.350,33 € | 247 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA-CONSIP AI SENSI DELL’ ART 36 COMMA 2 LETT. b) DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE LUGLIO 2017 – GIUGNO 2019”- -CIG 7099497243- AGGIUDICAZIONE ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE – PROVVEDIMENTI | di 247 del 20/07/2017 | |
| 20/07/2017 | 2.537,60 € | DETERMINA D'IMPEGNO N. 36 DEL 12/04/2017 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI RILIEVO DI VIA MODENESE | vedi allegato | ||
| 20/07/2017 | 51.164,65 € | SCOVA IMPIANTI SRL | C.I.G. 6619949AB9 - CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI, POZZI IRRIGUI, SOMMERSE SOLLEVAMENTO ACQUE NERE/BIANCHE, CISTERNE IRRIGUE – AGGIUDICAZIONE ANNI 2017 E 2018 DITTA SCOVA IMPIANTI SRL – IMPEGNO DI SPESA | ||
| 20/07/2017 | 8.784,00 € | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 31 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 E.SS.ED II. DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’AGENZIA DELL’ENERGIA E LO SVILUPPO (AESS) DI MODENA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI CO2 E PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIO | di 244 del 19/7/2017 | ||
| 17/07/2017 | 2.690,24 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DI FORNITURA BIENNALE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - TRATTATIVA PRIVATA SUL ME.PA– DITTA TRE EMME SNC | VEDI ALLEGATO | ||
| 14/07/2017 | 21.037,68 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART .36 COMMA 2 LETT A DEL D.LGS 50 DEL 18/04/2016 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A DEL D.LGS 50 DEL 18/04/2016 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE PER IL CENTRO STAMPA DI VIGNOLA - IMPEGNO DI SPESA DAL 01/08/2017 AL 31/12/2017 | ||
| 14/07/2017 | 1.990,43 € | ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI VARI DEL COMUNE DI VIGNOLA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 202490 | ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI VARI DEL COMUNE DI VIGNOLA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 202490 | ||
| 14/07/2017 | 2.070,84 € | DETERMINAZIONE A CONTRATATRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO COSTO COPIA,MANUTENZIONE,ASSISTENZA,FORNITUTA TONER PER STAMANTI E MULTIFUNZIONI TRAMITE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DELS ERVIZXIO COSTO COPIA,MANUTENZIONE,ASSITENZA,FORNITURA TONER PER STAMPANTI E MULTIFUNZIONI | ||
| 14/07/2017 | 3.150,00 € | PROROGA PER 6 MESI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DEGLI UFFICI GARE,PIANFICAZIONE TERRITORIALE, TRIBUTI E PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA. | PROROGA PER 6 MESI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DEGLI UFFICI GARE,PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,TRIBUTI E PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA | ||
| 14/07/2017 | 142,74 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMA INFORMATICO IN USO ALL'AREA TECNICA,PIANIFICAZIOONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI - ODA 3733854 - TECHNE SRL | SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMA INFROMATICO IN USIO ALL'AREA TECNICA,PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBLBICI - ODA 3733854 - TECHNE SRL | ||
| 14/07/2017 | 147,62 € | ACQUISTO ETICHETTE PER ETICHETTATRICE SPORTELLO 1 - MEPA -ODA 3736094 | ACQUISTO ETICHETTE PER ETICHETTATRICE SPORTELLO 1 - MEPA -ODA 3736094 | ||
| 14/07/2017 | 658,80 € | ADESIONE CONVENZIONE PRODOTTI CANCELLERIA 4 ,LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE DI PROVA PRODOTTI | ADESIONE CONVENZIONE PRODOTTI DI CANCELLERIA 4, LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE DI PROVA PRODOTTI | ||
| 14/07/2017 | 5.168,80 € | APPROVIGIONAMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA | APPROVIGIONAMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO 7 - LOTTO 2 - SCADENZA 31.12.2017 | ||
| 14/07/2017 | 480,68 € | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SPORTELLO 1 - MEPA - ODA 3729302 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SPORTELLO 1 - MEPA - ODA 3729302 | ||
| 14/07/2017 | 2.036,18 € | ACQUISTO TONER PER UFFICI VARI DEL COMUNE DI VIGNOLA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 191547 | ACQUISTO TONER PER UFFICI VARI DEL COMUNE DI VIGNOLA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 191547 |
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