Città di Vignola

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Data di pubblicazione Eventuale Spesa Prevista Numero
Determina
Oggetto Contenuto Allegati
25/01/2017 8.601,00 € PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UNA UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI "COLLABORATORE PROFESSIONALE" CAT. B3 VEDI ALLEGATO
24/01/2017 2.257,00 € AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA A PLESSI /VIA I MAGGIO - DITTA LA SEMAFORICA - CIG Z751C21006- PROVVEDIMENTI DI 391 DEL 28/11/2016
24/01/2017 0,00 € AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEI LAVORI DI BONIFICA, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DI EDIFICI INCONGRUI SITI IN AREE SULLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME PANARO NEL TRATTO COMPRESO FRA PONTE MURATORI E VIA CONSUMA CUP DI426 DEL 09/12/2016
24/01/2017 24.570,00 € AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEI LAVORI DI BONIFICA, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DI EDIFICI INCONGRUI SITI IN AREE SULLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME PANARO NEL TRATTO COMPRESO FRA PONTE MURATORI E VIA CONSUMA CUP DI 477 DEL 22/12/2016
24/01/2017 1.317,60 € AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 –LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - PROCEDURA MEPA ODA N. 3280188/16 - DITTA TRE EMME SNC - CIG ZA61BBB5E3 - PROVVEDIMENTI DI 382 DEL 18/11/2016
24/01/2017 520,00 € FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI SCHEDA ELETTRONICA LEO 200 PER SOLLEVATORE PORTATORI H SCUOLA ALDO MORO- TECNOSAD VEDI ALLEGATO
24/01/2017 2.244,80 € AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREMIO SRL DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO BANCHI, SEDIE E ALTRI ARREDI ALL’INTERNO DI PLESSI SCOLASTICI A SEGUITO DEL RDO 1312671/16 SU M.E.P.A - CIG Z591B20EF1 -IMPEGNO DI SPESA di 260 del 31/8/2016
24/01/2017 5.392,61 € LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO – CUP F51H13000920004 - CIG 66454617E5 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - PROVVEDIMENTI di367 del 14/11/2016
24/01/2017 26.601,53 € AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI INSCRIVIBILI AL BANDO “MATEL103” MATERIALE ELETTRICO - PROCEDURA MEPA RDO N. 1323774/16 - AGGIUDICAZIONE DITTA BONI ELETTROTECNICA SRL- CIG ZE31B2518D - PROVVEDIMENTI DI 352 del 03/11/2016
24/01/2017 12.597,18 € AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CALDAIE PRESSO EDIFICIO LAG E GLI UFFICI INPS, LA POSA IN OPERA DI DUE POMPE DI CIRCOLAZIONE PRESSO LA SCUOLA L.A. MURATORI E LA SOSTITUZIO DI 462 del 21/12/2016
23/01/2017 600,00 € DI298 iniziative culturali realizzazione visite guidate e laboratori Museo Marmi
23/01/2017 400,00 € DI298 iniziative culturali per scuole pagamento SIAE relativo ad iniziativa Passalaparola
23/01/2017 150,00 € DI300 SERATA DI PRESENTAZIONE STAGIONE TEATRALE 2016-2017DEL TEATRO FABBRI. IMPEGNO DI SPESA.
23/01/2017 239,12 € acquisto lampade BO55 acquisto lampade per proiettori impianto luci teatro Cantelli
23/01/2017 646,60 € B.O. nr.54 del 16.12.2006 Acquisto tessere Rfid scrivibili e personalizzate e rotoli di carta per autoprestito per Biblioteca
23/01/2017 3.000,00 € D.I. nr. 439 del 14.12.2016 Acquisto libri e altri supporti informativi per la Biblioteca Comunale - periodo 01.08.2015-31.12.2016 - Integrazione impegno di spesa e provvedimenti
23/01/2017 793,00 € SERVIZIO PER GESTIONE COMUNICAZIONE OFF-LINE E ON-LINE PER PERCORSO PARTECIPATO STATUTO COMUNALE B. O. N. 14 DEL 20.05.2016
23/01/2017 500,00 € Incontro pubblico "Più potere ai cittadini". Impegno di spesa Determinazione di impegno n. 138 del 03.05.2016
23/01/2017 415,00 € AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT A) PREDISPOSIZIONE DELL’ ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO 44 GATTI– PANINI P.IND CATERINA - IMPEGNO DI SPESA- CIG Z591B20EF1. di n. 273 del 08/09/2016
23/01/2017 780,00 € Fornitura stampati e relativa distribuzione per incontro pubblico 4 maggio 2016 Buono d'ordinazione n. 7 del 21.04.2016

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