| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | 225,00 € | 347 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI PER LE INVERNATE 2017/2018 E 2018/2019 – DETEMINAZIONE A CONTRATTARE – CPV: 90620000-9 – PROVVEDIMENTI | Con la presente viene demandata alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli, lo svolgimento di una indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei Soggetti da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di sgombero neve e spandimento sale ad uso disgelo per le inverante 2017/2018 - 2018/2019, che verrà svolta mediante l’utilizzo del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER)dell’Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici INTERCENT-ER. Con la presente Determinazione viene approvato il Quado Economico complessivo (contenente sia la quota fissa per fermo macchina che la quota variabile stimata corrispondente alle ore di servizio effettivamente svolte) e viene impegnata esclusivamente la somma destinata al Contributo ANAC per lo svolgimento della procedura di gara. | |
| 19/10/2017 | 2.196,00 € | 36 | B.O. 36 del 16.10.2017 - Fornitura tessere utente Rfid personalizzate | Fornitura tessere utente Rfid ISO 15693 personalizzate | |
| 19/10/2017 | 9.171,81 € | 341 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI UFFICI DI VIA BONESI N° 15 DESTINATI A SEDE ASSOCIAZIONE “MEZALUNA” REGISTRATO A MODENA IL 30/09/2003 N. REG. 11314 – PROROGA - IMPEGNO SPESA - PROVVEDIMENTI | vedi allegato | |
| 19/10/2017 | 40.300,91 € | 335 | “CENTRO NUOTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO – CUP: F53G16000360004 – AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA | VEDI ALLEGATO | |
| 19/10/2017 | 400,00 € | 334 | CONCLUSIONE ESAME PROGETTO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO CANTELLI - COMPETENZE VVF IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | VEDI ALLEGATO | |
| 18/10/2017 | 785,97 € | Celebrazioni 2 e 4 Novembre 2017 – Provvedimenti | Celebrazioni 2 e 4 Novembre 2017 – Provvedimenti | ||
| 18/10/2017 | 9.638,00 € | 349 | INTERCENTER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI “PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTOPASSI CAUSA ALLAGAMENTO, PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE DI SCARICHI” – DITTA MACCAFE | VEDI ALLEGATO | |
| 17/10/2017 | 91,50 € | 35 | buono d'ordine multigrafica per torneo città degli scacchi 2017 | buono d'ordine multigrafica per torneo città degli scacchi 2017 | |
| 11/10/2017 | 600,00 € | trasferta di delegazione del comune di vignola e comitato gemellaggi a hodonin (rep. ceca) in ocaizone del festival del canto corale echo 2017 - provvedimenti | trasferta di delegazione del comune di vignola e comitato gemellaggi a hodonin (rep. ceca) in ocaizone del festival del canto corale echo 2017 - provvedimenti | ||
| 11/10/2017 | 1.342,00 € | 20 | INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI – CUP: F51E15000650009” – CIG: Z471FDCDB9 | vedi allegato | |
| 11/10/2017 | 157,76 € | BATTERIA FLAM 12V 4,5 AH PER AUSILIO MEDICO IN DOTAZIONE ALLA SCUOLE MATERNA COLLODI - OMEGA AUSILI DI CATTANI OLIVIERO | VEDI ALLEGATO | ||
| 11/10/2017 | 24.000,00 € | Poste Italiane S.p.A. - Nuovo contratto con relativo impegno spesa per servizio host to host, per stampa, imbustamento e postalizzazione della corrispondenza dell'ufficio Tributi con particolare riferimento alle notifiche a mezzo raccomandata RR. – | IMPEGNO SPESA - PERIODO 2017-2018 | ||
| 11/10/2017 | 7.616,04 € | TRIBUTI COMUNALI (IMU-TASI) – RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE | IMPEGNO SPESA | ||
| 11/10/2017 | 927,00 € | TRIBUTI COMUNALI (TARI) – RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE | IMPEGNO SPESA | ||
| 10/10/2017 | 120,78 € | 7 | Buono d'ordine n.7 del 29.09.2017 - Acquisto verifica banconote per Sportello 1 | Acquisto conta-rileva banconote per lo Sportello 1 | |
| 09/10/2017 | 555,10 € | 33 | Buono d'ordinazione n. 33 del 02.10.2017 "licenza ombrello per biblioteca" | Buono d'ordinazione n. 33 del 02.10.2017. Sottoscrizione di "licenza ombrello per biblioteca" tramite concessionaria di licenze cinematografiche per le visioni pubbliche di opere audiovisive. | |
| 09/10/2017 | 198,00 € | 333 | Determinazione d'impegno n.333 del 04.10.2017. Integrazione alla D.I. 325/2017 (attivazione tirocinio presso la Biblioteca) | Determinazione d'impegno n.333 del 04.10.2017 per fornitura buoni pasto per il tirocinante in servizio presso la biblioteca | |
| 09/10/2017 | 100,00 € | impegno di spesa per il servizio economale forniture per la giunta comunale anno 2017 | impegno di spesa per il servizio economale forniture per la giunta comunale anno 2017 | ||
| 06/10/2017 | 0,00 € | 329 | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 329 DEL 29/09/2017 - PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE COLLABORATORE PROFESSIONALE MESSO | PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO AL P.P. DI "COLLABORATORE PROFESSIONALE MESSO", CAT. B3. PROVVEDIMENTI. | |
| 05/10/2017 | 0,00 € | 332 | Avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di due spazi per la vendita al dettaglio di piante e fiori presso l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero di Vignola. Approvazione ed emanazione. | Avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di due spazi per la vendita al dettaglio di piante e fiori presso l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero di Vignola. Approvazione ed emanazione. |
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