Cerca| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 10/01/2019 | 1.965,42 € | 716 | Biblioteca Comunale DI 716/2018 | Acquisto in convenzione Intercenter_ER di nr. 3 personal computer Desktop e Monitor LCD per polo culturale Auris-Villa Trenti. CIG: Z45262538C | |
| 10/01/2019 | 750,30 € | 718 | Biblioteca comunale BO 718/2018 | Acquisto videoproiettore Asus DLP P3B READY per attività Biblioteca comunale e Villa Trenti. CIG Z88262659B | |
| 10/01/2019 | 2.320,44 € | 717 | Biblioteca Comunale DI 717/2018 | Acquisto in convenzione Intercenter_ER di nr. 3 PC notebook 8 per polo culturale polifunzionale Auris-Villa Trenti.CIG:Z3B2625C9E | |
| 10/01/2019 | 0,00 € | 811 | Determinazione nr. 811 Del 27/12/2018 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE PER LE INVERNATE 2017/2018 E 2018/2019 CPV: 906200009 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ORE SVOLTE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NEL MESE DI DICEMBRE 2018 PROVVEDIMENTI CIG: VARI CUP: |
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| 10/01/2019 | 0,00 € | 806 | Determinazione nr. 806 Del 27/12/2018 | RIDEFINIZIONE DEI CRONOPROGRAMMI DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI A DELLE RELATIVE SPESE IMPEGNATE CON LE DETERMINAZIONI N. 152/2018 , N. 495/18, N. 561/18 E 593/2018. PROVVEDIMENTI CIG: CUP: |
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| 10/01/2019 | 7.163,84 € | 795 | Determinazione nr. 795 Del 20/12/2018 | INTERCENTER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. ED II. SERVIZIO DI PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTOPASSI CAUSA ALLAGAMENTO, PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE DI SCARICHI RETTIFICA DETERMINAZIONE 760/2018 – PROVVEDIMENTI. CIG: Z61262B160 CUP: / |
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| 10/01/2019 | 25.620,00 € | 786 | Determinazione nr. 786 Del 19/12/2018 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ANNO 2018. PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA GSP COSTRUZIONI SRL IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI. CIG: 7479198D6D |
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| 10/01/2019 | 192.757,42 € | 782 | Determinazione nr. 782 Del 18/12/2018 | CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA DELLA SUA MANUTENZIONE E GESTIONE FUNZIONALE IMPEGNO SECONDO SEMESTRE (DICEMBRE 2018/MAGGIO 2019) DEL SESTO ANNO DI GESTIONE 2018/2019 PROVVEDIMENTI. CIG: 4222682B69 CUP: F52G12000010009 |
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| 10/01/2019 | 4.300,00 € | 818 | Servizio Cultura DI 818/2018 | Contributi ad associazioni per progetti culturali. Impegno di spesa assegnazione finale anno 2018 | |
| 10/01/2019 | 27.098,34 € | 784 | Biblioteca comunale DI 784/2018 | Trattativa diretta su piattaforma MEPA nr. 744177 per affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) D.LGS 50/2016- della riparazione e manutenzione sedute di pregio della Biblioteca Comunale. Ditta Moroso SPA . Provvedimenti e impegno di spesa. CIG: ZCE2661BEB | |
| 10/01/2019 | 68,20 € | 775 | Biblioteca comunale BO 775/2018 | Acquisto materiale di mesticheria per la biblioteca comunale. Impegno di spesa CIG: ZCE265338C | |
| 10/01/2019 | 3.000,00 € | Servizio Cultura DI 764/2018 | Convenzione con Associazione Al Palesi per gestione attività del Museo Civico di Vignola. Anno 2018. Impegno di spesa | ||
| 10/01/2019 | 12.187,80 € | 781 | Determinazione nr. 781 Del 18/12/2018 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E SS. MM. ED II., PER FORNITURA E POSA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNOACCIAIO, NELL'AMBITO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. CUP: F57H17001600004 CIG: Z432650738 |
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| 10/01/2019 | 2.049,60 € | 751 | Biblioteca comunale DI 751/2018 | Fornitura supporti e complementi di segnaletica delle sezioni librarie. provvedimenti e impegno di spesa. CIG: Z8B26440F6 | |
| 10/01/2019 | 700,00 € | 748 | Servizio Cultura DI 748/2018 | Quota associativa Ater anno 2018. impegno di spesa e provvedimenti. | |
| 10/01/2019 | 234,24 € | 804 | BUONO D’ORDINAZIONE NR. 804 DEL 27/12/2018 | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CARBURATORE IN MOTOCOLTIVATORE GOLDONI UTILIZZATO PER SGOMBERO MANUALE DELLA NEVE CIG: ZB526816F2 | |
| 10/01/2019 | 6.222,00 € | 735 | Biblioteca Comunale DI 560/2018 | Fornitura tramite MEPA di totem per consultazione cataloghi biblioteca comunale. Impegno di spesa e provvedimenti. Ditta NGS Infomedia. CigZ14263E419 | |
| 10/01/2019 | 2.090,00 € | 714 | Servizio Cultura DI 714 | Realizzazione rassegna di teatro ragazzi "Non Solo burattini" 2018-19 CIG ZB32620C35 |
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| 10/01/2019 | 2.440,00 € | 616 | Biblioteca comunale DI 616/2018 | Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. A della fornitura di badge per l'accesso controllato degli utenti - Ditta Solari Udine SPA. Provvedimenti e impegno di spesa. CIG. Z0A2591E49 | |
| 10/01/2019 | 6.000,00 € | 705 | Servizio Cultura DI 705/2018 | Contributi per progetti culturali 2018 ottobre-novembre. Impegno di spesa |
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