Comune di Vignola
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Oggetto Contenuto Allegati
13/12/2018 500,00 € 643 ASSISTENZA PRESTATA DALLA SOCIETA' WILLCONSULTING SRL NEL SINISTRO ATTIVO DEL 30.08.2016: COMUNE DI VIGNOLA/GIACOMO BRODOLINI SCARL IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA PRESTATA DALLA SOCIETA' WILLCONSULTING SRL NEL SINISTRO ATTIVO DEL 30.08.2016: COMUNE DI VIGNOLA/GIACOMO BRODOLINI SCARL IMPEGNO DI SPESA
13/12/2018 793,00 € 664 BUONO D’ORDINAZIONE NR. 664 DEL 27/11/2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEGLI ADDOBBI DI NATALE PRESSO IL COMUNE, CASA PROTETTA E SCUOLE DI BRODANO - AUTOTRASPORTI F.LLI SOLI S.R.L
12/12/2018 150,00 € 637 Determinazione nr. 637 Del 14/11/2018 IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE ANNO 2018 CON UTILIZZO DELLA CASSA ECONOMALE
12/12/2018 1.129,15 € 674 BUONO D’ORDINAZIONE NR. 674 DEL 30/11/2018 AFFDIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA SOMMERSA SOLLEVAMENTO ACQUE NERE PRESSO LA BIBLIOTECA AURIS - CIG ZF425F5006
12/12/2018 11.614,33 € 635 FORNITURA GAS NATURALE ULTIMA ISTANZA 4° TRIMESTRE 2018 HERA COMM SRL CIG:ZDE257ACEC FORNITURA GAS NATURALE ULTIMA ISTANZA 4° TRIMESTRE 2018 HERA COMM SRL CIG:ZDE257ACEC
12/12/2018 225,00 € 662 PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA EPROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.) MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROL PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA EPROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.) MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E GESTIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA PER IL PERIODO 201820192020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC
CIG: 7697797709
12/12/2018 1.500,00 € 626 integrazione impegno di spesa per la fornitura GPL presso il magazzino com.le di Via Per Sassuolo BUTANGAS CIG: X911808BD4 integrazione impegno di spesa per la fornitura GPL presso il magazzino com.le di Via Per Sassuolo BUTANGAS CIG: X911808BD4
11/12/2018 14.080,00 € 685 Determina n. 685 del 04/12/2018 PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO (POD) RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANDARE A SCUOLA E' UN GIOCO DA RAGAZZI", COFINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – IMPEGNO DI SPESA per la misura B13 - "realizzazione e gestione App per smartphone della piattaforma di gamification" inserita nel suddetto POD approvato è prevista una spesa complessiva di € 50.000,00 di cui € 14.080,00 quota parte del Comune di Vignola (28,16%) e il contributo del 60% pari a € 8.448,00 "TRASFERIMENTI DALLO STATO - AMBIENTE"
11/12/2018 2.811,05 € 619 Determinazione nr. 619 Del 07/11/2018 Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione per fatturazione lampade
votive - impegno di spesa
11/12/2018 940,20 € 687 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE
11/12/2018 13.400,00 € 722 determina n. 722 del 10/12/2018 - ARMILLA - INCUBATORE DIFFUSO VIGNOLA". POLITICHE DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI DI VIGNOLA - INTERVENTI SPECIFICI SUL CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 Assegnati € 13.400,00 al Programma d’intervento Armilla, quali risorse da utilizzare per misure specifiche e integrative a favore di imprese del Centro storico, fino ad esaurimento dello stesso fondo, come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29.10.2018, con i criteri di cui all. A) della delibera stessa.
11/12/2018 191,08 € AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO CANCELLERIA EXTRACANONE AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO CANCELLERIA EXTRACANONE - CIG 7717559B26
11/12/2018 109,80 € CONVENZIONE INTERCENT ER - INTERVENTO EXTRACANONE CONVENZIONE INTERCENT ER - INTERVENTO EXTRACANONE - CIG 6813002B19
11/12/2018 17.362,21 € 629 ME.PA TRATTATIVA DIRETTA N. 676626/18AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE E PARZIALE RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL CIMITERO CAPOLUOGO ALLA DITTA ELETTROTEK SRL PROVVEDIMENTI ME.PA TRATTATIVA DIRETTA N. 676626/18AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE E PARZIALE RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL CIMITERO CAPOLUOGO ALLA DITTA ELETTROTEK SRL PROVVEDIMENTI
CIG Z00258BD77
CUP F58C18000110004
11/12/2018 109,80 € CONVENZIONE INTERCENT ER - INTERVENTO EXTRACANONE CONVENZIONE INTERCENT ER - INTERVENTO EXTRACANONE - CIG 681300B19
11/12/2018 5.483,24 € 620 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA VASCA CIRCOLARE ESTIVA DEL CENTRO NUOTO COMUNALE APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 DITTA EDILVIGNOLA SRL PROVVEDIMENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA VASCA CIRCOLARE ESTIVA DEL CENTRO NUOTO COMUNALE APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 DITTA EDILVIGNOLA SRL PROVVEDIMENTI
CIG: Z662162327
CUP: F52H17000090004
11/12/2018 665,40 € 673 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA PER LA BIBLIOTECA VILLA TRENTI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA PER LA BIBLIOTECA VILLA TRENTI
11/12/2018 39.284,00 € 613 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO -PARTESOTTI GIONATA & C. SNC AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO
C.I.G. Z25259B3BB
CUP F57D18000370004-PARTESOTTI GIONATA & C. SNC
11/12/2018 800,00 € 665 FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE PER ESTERNO E MATERIALE ELETTRICO PER IL MONTAGGIO E I VARI COLLEGAMENTI - FOGLIANI SPA FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE PER ESTERNO E MATERIALE ELETTRICO PER IL MONTAGGIO E I VARI COLLEGAMENTI - FOGLIANI SPA
11/12/2018 39.728,55 € 709 Determina n. 709 del 06/12/2018 - RIMBORSO ONERI PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO "CA' BAROZZI" - IMPEGNO DI SPESA. La proprietà ha ritenuto di non procedere alla realizzazione delle opere previste dal Piano Particolareggiato approvato con delibera di G.C. n. 117 del 24/09/2012.

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