| Data di pubblicazione | Eventuale Spesa Prevista | Numero Determina |
Oggetto | Contenuto | Allegati |
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| 27/04/2018 | 3.754,64 € | 200 | IMMOBILE SITO A VIGNOLA NEL CONDOMINIO "DUE TORRI" DI VIA DON MONARI, 74IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2018. | IMMOBILE SITO A VIGNOLA NEL CONDOMINIO "DUE TORRI" DI VIA DON MONARI, 74IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2018. | |
| 27/04/2018 | 563,00 € | 199 | CONDOMINIO "DOCCIACLAUDIA" SITO A SAVIGNANO SUL PANARO IN VIA DOCCIA 170 IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2018. | CONDOMINIO "DOCCIACLAUDIA" SITO A SAVIGNANO SUL PANARO IN VIA DOCCIA 170 IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2018. | |
| 27/04/2018 | 6.960,79 € | 198 | CONDOMINIO VIALE MAZZINI N. 5/3,UFFICI PUBBLICI IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2018. | CONDOMINIO VIALE MAZZINI N. 5/3,UFFICI PUBBLICI IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2018. | |
| 27/04/2018 | 1.000,00 € | AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATO ALLA NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI IN ELETTROTECNICA E ACUSTICA IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.) -TRIENNIO 2018-2020 - PRO | : AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATO ALLA NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI IN ELETTROTECNICA E ACUSTICA IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.) -TRIENNIO 2018-2020 - PROVVEDIMENTI |
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| 27/04/2018 | 610,00 € | 215 | Manutenzione caldaia campo sportivo Ferrari - Manutenzione pompa scuola d’infaniza Rodari - A tutto Gas | Manutenzione caldaia campo sportivo Ferrari - Manutenzione pompa scuola d’infaniza Rodari Ditta A tutto Gas CIG Z5722AF1EB | |
| 27/04/2018 | 976,00 € | 209 | FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI ANTENNE E ROUTER PER LA CONNETTIVITA' AD INTERNET DEL MAGAZZINO COMUNALE | FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI ANTENNE E ROUTER PER LA CONNETTIVITA' AD INTERNET DEL MAGAZZINO COMUNALE - ELMEC INFORMATICA SPA | |
| 27/04/2018 | 475,80 € | 196 | RIPARAZIONE PLOTTER HP IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI | RIPARAZIONE PLOTTER HP IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI- MPS SRL | |
| 26/04/2018 | 7.551,80 € | 197 | Sostegno all'attività del Progetto Armilla e del monitoraggio dei progetti presentati sui bandi di finanziamento regionale - manifestazione di interesse - affidamento e impegno di spesa; | Sostegno all'attività del Progetto Armilla e del monitoraggio dei progetti presentati sui bandi di finanziamento regionale - manifestazione di interesse - affidamento e impegno di spesa; |
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| 23/04/2018 | 1.000,00 € | 204 | Iniziative di celebrazione del bicentenario della nascita di Francesco Selmi. Progetto "Amaro in Bocca". Impegno di spesa | Volume Amaro in bocca per iniziativa celebrazioni selmiane | |
| 23/04/2018 | 500,00 € | buono d'ordine relativo al servizio musicale relativo per Festa delle Liberazione del 25 Aprile 2018 | buono d'ordine relativo al servizio musicale per Festa delle Liberazione del 25 Aprile 2018 | ||
| 20/04/2018 | 6.043,88 € | 184 | CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - COFIM | CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - COFIM | |
| 20/04/2018 | 0,00 € | 183 | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI AFFIDAMENTI VARI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A SEGUITO DELLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA PROVVEDIMENTI | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI AFFIDAMENTI VARI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A SEGUITO DELLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA PROVVEDIMENTI | |
| 20/04/2018 | 23.750,00 € | 154 | Convenzione tra il Comune di Vignola Fondazione di Vignola e Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT per la gestione del teatro Fabbri | seconda rata contributo anno 2017. provvedimenti impegno di spesa e contestuale liquidazione | |
| 20/04/2018 | 2.092,00 € | 185 | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTA BONI RENATO E FIGLI SNC CIG Z0D229E5EA CUP: F57E14000210004 | INTEGRAZIONE DITTA BONI RENATO E FIGLI SNC CIG Z0D229E5EA CUP: F57E14000210004 | |
| 20/04/2018 | 622,20 € | 185 | IMPIANTI ELETTRICI PROVVISIONALI ALL'INTERNO DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO SATIM PER LE PRESTAZIONI DI PREDISPOSIZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CI | IMPIANTI ELETTRICI PROVVISIONALI ALL'INTERNO DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO SATIM PER LE PRESTAZIONI DI PREDISPOSIZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CIG Z6A208F08E | |
| 20/04/2018 | 622,20 € | 190 | RETTIFICA DETERMINA N. 185/18 DEL 09/04/2018 | per mero errore materiale è stato assunto un impegno di spesa a favore del soggetto SATIM n. 4688 mentre invece il soggetto corretto è lo studio SATIM n. 13190 STUDIO ASS.TECN.IND.MINGHELLI DI MATSECHEK E CAVAZZUTI VIA LOCATELLI 122 , VIGNOLA (MO) | |
| 20/04/2018 | 292,80 € | 187 | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 2 PIATTAFORME ELEVABILI PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE DITTA MARZOCCHINI GIACOMO E C SNC PROVVEDIMENTI | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 2 PIATTAFORME ELEVABILI PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE DITTA MARZOCCHINI GIACOMO E C SNC PROVVEDIMENTI CIG: Z402244D78 |
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| 20/04/2018 | 2.123,02 € | 188 | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTPASSI CAUSA ALLAGAMENTO PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE PER SCARICHI" alla ditta SCOVA IMPIANTI srl PROVVEDIMENTI | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTPASSI CAUSA ALLAGAMENTO PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE PER SCARICHI" alla ditta SCOVA IMPIANTI srl PROVVEDIMENTI CIG: 6619949AB9 |
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| 20/04/2018 | 6.100,00 € | 174 | CONTRIBUTO ANNUALE RELATIVO ALL' ACCORDO TRA FONDAZIONE DI VIGNOLA E COMUNE DI VIGNOLA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA TRENTI IMPEGNO DI SPESA | CONTRIBUTO ANNUALE RELATIVO ALL' ACCORDO TRA FONDAZIONE DI VIGNOLA E COMUNE DI VIGNOLA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA TRENTI IMPEGNO DI SPESA | |
| 20/04/2018 | 7.401,74 € | 194 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA SEGNALETICA MODENESE SRL RETTIFICA DETERMINA 140/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA SEGNALETICA MODENESE SRL RETTIFICA DETERMINA 140/2018 |
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