Città di Vignola

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Data di pubblicazione Eventuale Spesa Prevista Numero
Determina
Oggetto Contenuto Allegati
13/02/2017 363,63 € TRASPORTO CON AUTOBUS CLASSI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA TRASPORTO CON AUTOBUS CLASSI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI VIGNOLESI IN OCCASIONE DEL 72° ANNIVERSARIO DELLE COMMEMORAZIONI DELL'ECCIDIO DI PRATOMAGGIORE 12 FEBBRAIO 1945 E VILLA MARTUZZI 9 MARZO 1945
13/02/2017 181,81 € 72° ANNIVERSARIO 72° ANNIVERSARIO DELLA COMMEMORAZIONE DELL'ECCIDIO DI PRATOMAGGIORE 12 FEBBRAIO 1945 E 72° ANNIVERSARIO DELLA COMMEMORAZIONE DELL'ECCIDIO DI VILLA MARTUZZI 9 MARZO 1945
10/02/2017 9.148,00 € SINISTRI, RESPONSABILITA' CIVILE, FRANCHIGIE- UNIPOLSAI CIG ZA6144E8BA VEDI ALLEGATO
10/02/2017 11.590,00 € DETERMINA DI AFFIDAMENTO INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'APERTURA INVERNALE DEL CENTRO NUOTO-EDIL VIGNOLA SRL VEDI ALLEGATO
09/02/2017 298,90 € INCONTRO ELETTRICO PER MANIGLIONE ANTIPANICO DA APPLICARE SU N.° 1 PORTA UBICATA PRESSO LA NUOVA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “J. BAROZZI” COMPRENSIVO DI MONTAGGIO vedasi allegato
09/02/2017 1.200,48 € INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA E RISAGOMATURA DEGLI IMBOCCHI ED ESPURGO DEI TOMBINAMENTI DI ALCUNI TRATTI DEI FOSSO DI SCOLO IN FREGIO ALLA TANGENZIALE OVEST vedasi allegato
09/02/2017 732,00 € SERVIZIO DI RILEVAMENTO FLUSSI DI TRAFFICO DA REMOTO, VIA GSM, DAGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI VIA PER SPILAMBERTO INTERSEZIONE CON VIA N.BRUNI, VIA BATTISTI INTERSEZIONE VIA BELLUCCI - VIA AL PANARO, CORSO ITALIA INTERSEZIONE VIA M. PELLEGRINI – A. PLESSI – vedasi allegato
09/02/2017 1.166,32 € RIPARAZIONE DI UNA ELETTROPOMPA SU BASE GIUNTO A SERVIZIO DELLE VASCHE SCOPERTE DEL CENTRO NUOTO COMUNALE vedasi allegato
07/02/2017 53.836,16 € CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL'ASILO NIDO E CENTERO BAMBINI E GENITORI IN LOCALITA' IL POGGIO CIG 00308756D9 VEDI ALLEGATO
06/02/2017 407,35 € Determinazione n.15 del 24.01.2017 - Canone di abbonamento RAI -SPECIALE TV CANONE DI ABBONAMENTO RAI -SPECIALE TV PRESSO SPORTELLO 1 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2017
03/02/2017 19.625,12 € 27 concessione in gestione del centro sportivo ricreativo comunale denominato 2aree verdi adiacenti al centro nuoto" - anno 2017 - impegno di spesa concessione in gestione del centro sportivo ricreativo comunale denominato 2aree verdi adiacenti al centro nuoto" - anno 2017 - impegno di spesa
03/02/2017 27.088,00 € Determina di impegno n.24 del 31/01/2017 -Assunzione a tempo indeterminato una unita' di Istruttore e conferma assunzione a tempo determinato e pieno di una unita' di collaboratore professionale Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno mediante cessione del contratto di lavoro ai sensi dell'art.30 del D.lgs n.165/2001 di una unita' di personale al p.p. di "istruttore" cat.C e pos.ec. C1 e conferma dell'assunzione a tempo determinato e tempo pieno di una unita' di personale appartenente alle categorie protette al p.p. di "collaboratore professionale" Cat. B3 - Provvedimenti
01/02/2017 407,35 € RAI - Canone di abbonamento anno 2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione Pagamento canone Rai biblioteca
30/01/2017 390,40 € SMONTAGGIO LUCI ALBERI DI NATALE PRESSO COMUNE, OSPIZIO E SCUOLE BRODANO CIG ZDC1D03825 F.LLI SOLI SRL VEDI ALLEGATO
27/01/2017 732,00 € SERVIZIO DI RILEVAMENTO FLUSSI DI TRAFFICO DA REMOTO IN CORRISPONDENZA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI VEDASI ALLEGATO
27/01/2017 10.675,00 € C.I.G. X8019C3BF5 –AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DELLA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI SECONDO SEMESTRE 2016 – IMPEGNO DI SPESA - DITTA AUTOFLAVIA S.n.c. DI 502 DEL 29/12/2016
27/01/2017 167.108,00 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA" CIG. 695633553D VEDI ALLEGATO
27/01/2017 8.700,00 € CONSORZIO DI BONIFICA BURANA LEO SCOLTENNA PANARO – SOMMA DOVUTA PER TRIBUTI OBBLIGATORI ANNO 2016- DETERMINA DI IMPEGNO . DI240 DEL 29/7/2016
27/01/2017 10.000,00 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 10 PER IL PERIODO 01.10.2016 – 30.09.2017 – CIG: Z661B02A2C- PROVVEDIMENTI DI293 DEL 26/9/2016
27/01/2017 235,27 € Determina dirigenziale n.517 del 30/12/2016 - IVA split payment - Dicembre 2016 IVA SPLIT PAYMENT - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016

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